一、部门基本情况

（一）职能职责。

    根据《中共重庆市荣昌区委办公室 重庆市荣昌区人民政府办公室关于印发重庆市荣昌区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》荣委办发〔2019〕78号，我局的主要职责是：

    1.贯彻执行国家及重庆市有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草城市管理方面的有关政策并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理发展计划并组织实施。

    2.贯彻执行城市管理行业规范和技术标准；负责区直管城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

    3.负责区直管城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责区直管城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理；负责镇（街道）市政设施维护管理的指导监督；指导城区区级社会单位市政设施维护管理工作。

    4.负责全区行政区域内停车场的具体管理工作。

    5.负责城市节水的监督管理；指导镇（街道）城市节水管理工作；负责城市供热管理。

    6.负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生的管理；负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理；指导镇（街道）环境卫生管理工作。

    7.牵头组织开展城区市容环境综合整治；指导镇（街道）市容环境综合整治工作。

    8.指导监督城市户外广告、店招店牌设置管理工作。

    9.负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督。

    10.负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

    11.组织编制区级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；指导镇（街道）绿地系统规划编制和实施工作、城市绿线划定和监督管理工作；依法负责建设项目 绿化工程设计方案管理工作。

    12.负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理；指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

    13.负责园林绿化行业市场管理。

    14.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导监督镇（街道）城市管理综合行政执法工作。

    15.负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

    16.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行及监管；负责城市管理的科学研究和教育工作；承担城市管理高新技术推广与运用；负责城市管理的对外交流与合作；开展城市管理行业人员培训。

    17.负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。
    18.完成区委、区政府交办的其他事项。

    （二）机构设置。

    本部门内设4科1室：办公室、法制安全督查科（行政审批科）、市容环卫科、园林绿化科、市政设施科。

（三）单位构成。

    从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的单位主要包括局机关及下设4个基层单位，城市管理综合行政执法支队、市政设施维护所、园林绿化所、市政环卫管理所。

（四）机构改革情况。

    一是机构改革情况。1.将下属参公事业单位重庆市荣昌区综合行政执法支队调整为区城市管理局管理的行政执法机构(副处级)；2.划入规划城镇建设用地范围内的城市违法建筑执法职责。3.风景名胜区管理职责从区城市管理局划转至区林业局。二是财政财务调整情况：撤销财务审计科，并入局办公室。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2019年度收入总计17,512.76万元，支出总计17,512.76万元。收支较上年决算数减少6,666.76万元、下降27.57%，主要原因是政府职能重新划分,城区污水管网建设和维修的职能职责划分给区住房城乡建委,收入和项目支出相应减少。（本部分的收入总计包括本年收入合计，支出总计包括本年支出合计和年末财政拨款结转和结余。）

    2.收入情况。2019年度收入合计17,512.76万元，较上年决算数减少6,279.76万元，下降26.39%，主要原因是政府职能重新划分,城区污水管网建设和维修的职能职责划分给区住房城乡建委,收入相应减少。其中：财政拨款收入17,512.76万元，占100.00%。

 3.支出情况。2019年度支出合计17,494.36万元，较上年决算数减少6,685.16万元，下降27.65%，主要原因是政府职能重新划分,城区污水管网建设和维修的职能职责划分给区住房城乡建委,项目支出相应减少。其中：基本支出3,774.09万元，占21.57%；项目支出13,720.27万元，占78.43%。

    4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余18.41万元，较上年决算数增加18.41万元，增长100%，主要原因是老城区污水管网改造工程质保金还未支付。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计17,512.76万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少6,666.76万元，下降27.57%。主要原因是政府职能重新划分,部分职能职责划分给区住房城乡建委,收入和项目支出相应减少。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入16,683.43万元，较上年决算数减少5,699.09万元，下降25.46%。主要原因是政府职能重新划分,部分职能职责划分给区住房城乡建委,收入相应减少。较年初预算数增加1,559.24万元，增长10.31%。主要原因是年中追加厕所建设项目3.05万元，2018年老城区污水管网及人行道板改造续建工程550万元，三峡库区次级河流清漂作业经费资金57万元，2018年向上争取项目资金工作经费3万元，2018年重点工作嘉奖经费2.3万元，一次性退休补贴（独生子女奖励）5.95万元，离退休人员健康休养费91.37万元，荣峰河、八景桥墩、黄金桥亲水步道连通工程资金205.20万元，2019年区住房城乡建委聘用人员提高工资及加班费297.36万元，垃圾分类试点经费25万元，资产有偿转让费用19.95万元，环卫管理所退休职工丧葬抚恤费（陈兴贵）4.16万元，在职人员经费451.18万元，共计追加1715.52万元，但人员经费如保险等追减156.28万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出16,665.03万元，较上年决算数减少6,104.49万元，下降26.81%。主要原因是政府职能重新划分,部分职能职责划分给区住房城乡建委,支出相应减少。较年初预算数增加1,540.84万元，增长10.19%。主要原因是年中追加各项人员及项目经费。

 3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余18.41万元，较上年决算数增加18.41万元，增长100%，主要原因是老城区污水管网改造工程质保金还未支付。

 4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出3.00万元，占0.02%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%,与年初预算数持平。

（2）教育支出15.96万元，占0.10%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数持平。

（3）文化旅游体育与传媒支出3.05万元，占0.02%，较年初预算数增加3.05万元，增长100%，主要原因是新建城区公厕。

（4）社会保障与就业支出476.40万元，占2.86%，较年初预算数增加77.37万元，增长19.39%，主要原因是单位退休人员增加及在职人员缴费基数提高。

（5）卫生健康支出112.52万元，占0.68%，较年初预算数减少30.42万元，下降21.28%，主要原因是在职人员减少。

（6）节能环保支出588.59万元，占3.53%，较年初预算数增加588.59万元，增长100%，主要原因是增加三峡库区次级河流清漂作业经费资金和在建工程老城区污水管网及人行道板改造工程资金。

（7）城乡社区支出15,256.93万元，占91.55%，较年初预算数增加902.23万元，增长6.29%，主要原因是增加了餐厨垃圾处理费、垃圾场覆膜及道路维修等相关工程经费和荣峰河、八景桥墩、黄金桥亲水步道连通工程。

（8）住房保障支出208.57万元，占1.25%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与年初预算数持平。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出3,774.09万元。其中：人员经费2,959.18万元，较上年决算数增加378.46万元，增长14.66%，主要原因是工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费814.91万元，较上年决算数减少201.86万元，下降19.85%，主要原因是厉行节约，因此各项经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、租赁费、差旅费、工会经费等。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入829.33万元，较上年决算数减少580.67万元，下降41.18%，主要原因是财政今年安排的政府性基金支出项目预算减少。本年支出829.33万元，较上年决算数减少580.67万元，下降41.18%，主要原因是财政今年安排的政府性基金支出项目预算减少。

 三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计621.69万元，较年初预算数增加414.64万元，增长200.26%，主要原因是填报口径改变，将环卫所、园林所、设施所作业车辆从其他交通费用中调整到公务用车运行维护费中列支。公务用车以前为8辆，将环卫、园林、设施作业车辆调整为公务用车后，公务用车为77辆。较上年支出数增加477.60万元，增长331.46%，主要原因是填报口径改变，将环卫所、园林所、设施所作业车辆从其他交通费用中调整到公务用车运行维护费中列支。公务用车以前为8辆，将环卫、园林、设施作业车辆调整为公务用车后，公务用车为77辆。另外，新购置了一辆高空作业车辆。

 （二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用3.34万元，主要是用于到新加坡学习城市管理先进经验。费用支出较年初预算数增加3.34万元，增长100%，较上年支出数增加3.34万元，增长100%，较年初预算数和上年决算数增加的主要原因是到新加坡学习城市管理先进经验。

 公务车购置费66.80万元，主要用于购置设施所的高空作业车辆。费用支出较年初预算数增加3.75万元，增长5.95%，较上年支出数增加66.80万元，增长100%，较年初预算数和上年决算数增加的主要原因是购置了一辆设施所的高空作业车辆，而特殊车辆价格较高。

 公务车运行维护费549.81万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城市管理检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等及环卫、园林、设施作业车辆费用。费用支出较年初预算数增加415.81万元，增长310.31%，较上年支出数增加418.21万元，增长317.79%，较年初预算数和上年决算数增加的主要原因是填报口径改变，将环卫、园林、设施所作业车辆从其他交通费用中调整到公务用车运行维护费中列支。

 公务接待费1.74万元，主要用于接待其他单位到我单位学习调研城管工作，接受相关部门检查指导工作时发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少8.26万元，下降82.60%，较上年支出数减少10.75万元，下降86.07%，较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是本年公务接待批次、人数均降低，并强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制配餐人数，对应由接待对象承担的费用，一律由接待对象自行支付。

 （三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置1辆，公务车保有量为77辆；国内公务接待28批次225人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费77.42元，车均购置费66.80万元，车均维护费7.14万元。

 四、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出814.91万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、水费、电费、邮电费、维修费、租赁费等。机关运行经费较上年决算数减少201.86万元，下降19.85%，主要原因是厉行节约，办公费、水、电费等均减少。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年决算数持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出24.93万元，较上年决算数增加6.75万元，增长37.13%，主要原因是为提升城市管理水平，增加了业务培训次数。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆77辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车74辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备13台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1,022.63万元，其中：政府采购货物支出939.71万元、政府采购工程支出47.93万元、政府采购服务支出35.00万元。授予中小企业合同金额1,006.23万元，占政府采购支出总额的98.40%，其中：授予小微企业合同金额538.97万元，占政府采购支出总额的52.70%。主要用于采购花草、农药、植物等。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门对50个项目开展了绩效自评，涉及资金9039.49万元,其中以填报目标自评表形式开展自评49项，涉及资金8639.49万元，以委托第三方形式开展绩效自评1项，涉及资金400万元,其中：一般性项目47个，涉及资金7889.49万元，重点项目3个，涉及资金1150万元。

    从评价情况来看，项目立项程序规范完整，预算执行及时有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

    （二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

    下达2018年中央财政支持中西部重点领域基础设施补短板补助资金（荣昌县老城区污水管网及人行道板改造工程）项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：海棠路、宝城路实施雨污分流及道路改造工程，新增雨水管2210米、污水管1184米，实现近期污水收集率达90%，远期污水收集率为100%的目标，群众满意度达90%以上。项目全年预算数为550万元，执行数为531.59万元，完成预算的96.65%。主要产出和效果：一是：产出指标（1）数量指标：年初设置指标为海棠路安装玻璃钢夹砂管2210米，顶管50米，污水检查井95座，顶管工作井2座，安装钢筋混凝土雨水管道长度1134米，新增雨水检查井47座，年末全部完成，完成比例100%；（2）质量指标：验收合格率年度指标95%，验收合格率全年完成95%，完成比例100%；（3）时效指标：时效指标设置为2019年内完成，到年底已经完工，完成比例为100%。二是效益指标：（1）社会效益：本项目设计服务人数为30万人，年末实际服务人数为30万人，完成比例100%。（2）生态效益：本项目设置近期污水收集率达90%，通过收集污水，有利于提升城市的环境质量，促进城市可持续发展。全年完成90%，完成比例100%。（3）可持续影响：通过雨污分流改造，减少污水对天然水体的影响，有利于提升城市的环境质量，促进城市可持续发展。

    发现的问题及原因：一是池水河北岸合流箱涵海棠广场至东门桥段渗漏严重，旱期河道水内渗，加大了污水处理厂负荷，雨期箱涵污水外渗，影响池水河水质，二是东门桥至西门桥段管网局部渗漏严重且检查井相距100m以上，检查井个数不足。箱涵埋地6m，管道下施工作业时，管道有害气体无法及时排出，存在很大安全隐患，三是红旗桥至滨河桥段，沿线大部分雨水管道接入箱涵内，雨季时加重污水处理厂负担，且此段位于下游箱涵管径小于上游，暴雨时箱涵过洪能力不足，影响城市排涝。改进措施：一是池水河海棠广场桥玉南门桥下游沿线现状排污箱涵内壁修复、外侧做护壁，长度为1650m;，二是红旗桥至滨河桥两侧新增1100x1500排污箱涵，采用钢筋混凝土结构整体浇筑，长度为930m。

    2.绩效自评报告或案例

    本单位未委托第三方开展项目绩效自评。

    （三）重点绩效评价结果

 区财政部门2020年组织对区城市管理局的餐厨垃圾处置费项目开展重点绩效评价，涉及资金400万元，该项目委托第三方机构开展绩效评价。受新冠肺炎疫情影响，目前重点绩效评价工作正在有序进行中，最终绩效评价报告及其他有关信息，下一步将按程序及时予以公开。

    六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：吕林俊：023-46774076

  附件：区城市管理局2019年度部门决算公开报表

附件