荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）
2025年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1．贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行中央、市委、市政府以及区委、区政府有关决议、决定和指示；研究制定高新区管理制度。
2．在全区经济社会发展总体规划指导下，负责编制、修改高新区综合发展规划、经济发展规划和有关专项规划，按规定报批后组织实施。
3．负责编制和实施高新区产业发展规划和年度建设计划。负责推进高新区招商引资工作，健全招商引资机制，整合招商引资资源，搭建招商引资平台。
4．建立健全创新创业制度，搭建招才引智平台，加强创新资源集聚，构建创新创业服务体系。大力培育高新技术企业和科技型企业，推动高新区产学研创工作和科技成果转化工作。引导建立中小企业融资体系。
5．负责高新区主要经济指标的综合统计、专项统计工作，编制并组织实施高新区经济运行调控目标和措施。
6．引导、保障高新区企业依法自主经营，协调解决企业发展中存在的难题。发布公共信息，为高新区企业和相关机构提供指导、咨询和服务。
7．配合编制荣昌区国土空间分区规划（高新区部分），负责编制荣昌高新区详细规划和专项规划。负责高新区建设规划和建设项目选址定点。负责统一规划和建设高新区基础设施和公共设施。拟订高新区年度用地计划，协助实施高新区征地拆迁工作。负责实施高新区土地平整工作。
8．建立健全“办事不出园”政务服务体系，承接和办理市级、区级部门下放委托的相关行政审批、政务服务等管理事项和权限，负责规范高新区行政审批程序和流程、建立行政审批事项清单制度等工作。
9．按规定负责高新区生态环境保护工作。按规定负责高新区工业企业、建设项目安全生产监管和应急管理等工作。接受有关部门授权或受有关部门委托，开展综合行政执法工作。
10．负责高新区财政预（决）算、财政收支管理和国有资产管理及内部审计，统筹安排财政专项资金。负责高新区建设资金的筹集、使用和偿还。
11．负责统筹协调国家畜牧科技城建设相关工作。
12．承办区政府交办的其他工作。
（二）单位构成。
荣昌高新技术产业开发区管理委员会设5个内设机构。
1．党政办公室（审计科）。
2．规划建设科。
3．安全生产和生态环境保护科。
4．财务科。
5．经济发展科（科学技术发展科）。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数69617.89万元，其中：一般公共预算拨款62367.8万元，政府性基金预算拨款7250.08万元；收入较去年减少29974.09万元，主要是税收体制结算（招商引资优惠政策兑现）增加3623.54万元、荣昌区石河村城中村改造基础设施配套项目增加7964.26万元、荣昌国家高新区科技成果转化示范园基础设施建设项目减少9494.75万元、基础设施建设减少25283.2万元、征地拆迁项目减少6781.21万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数69617.89万元，其中：一般公共服务支出4496.57万元，教育支出1.4万元，社会保障和就业支出42.86万元，卫生健康支出22.49万元，城乡社区支出31901.99万元，资源勘探工业信息支出12812.6万元，商业服务等支出12323.54万元，住房保障支出7985.14万元，其他支出31.3万元。支出较去年减少29974.09万元，主要是基本支出减少64.48万元，项目支出减少29909.61万元。
三、单位预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入62367.8万元，一般公共预算财政拨款支出62367.8万元，比2024年减少17129.1万元。其中：基本支出336.73万元（人员经费262.95万元，日常公用经费73.78万元），比2024年减少64.48万元，主要原因是人员减少45.12万元，公用经费减少19.36万元，主要用于保障高新区管委会（本级）在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出62031.0万元，比2024年减少17129.1万元，主要是税收体制结算（招商引资优惠政策兑现）增加3623.54万元、荣昌区石河村城中村改造基础设施配套项目增加7964.26万元、基础设施建设减少25283.2万元、工业用地出让收入结算减少3430.96万元，主要用于荣昌高新区基础设施建设类项目、企业政策性补助及区级配套公益性建设项目等重点工作。
2025年政府性基金预算收入7250.08万元，政府性基金预算支出7250.08万元，主要是工业用地出让收入结算安排基金5000万元，征地拆迁项目安排2218.78万元，荣昌国家高新区科技成果转化示范园基础设施建设项目31.3万元（上年结转资金）。比2024年减少12845万元，主要是荣昌国家高新区科技成果转化示范园基础设施建设项目减少9494.75万元、征地拆迁项目减少6781.21万元，工业用地出让收入结算增加3430.96万元。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算9万元，与2024年增加0万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费6万元、公务用车购置费0万元。主要原因当年无出国（境）及公务车购置计划，公务接待费和公务用车运行维护费与上年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费73.78万元，比上年减少19.36万元，主要原因是厉行节约，压减经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。荣昌高新区管委会（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款62031.07万元，政府性基金预算当年财政拨款7250.08万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，荣昌高新区管委会（本级）共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）2025年单位预算公开报表
单位预算公开联系人：邓天能，联系方式：81060815
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表一 |
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财政拨款收支总表 | ||||||
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
55,244.20 |
一、本年支出 |
69,617.89 |
62,367.80 |
7,250.08 |
|
|
一般公共预算资金 |
50,244.20 |
一般公共服务支出 |
4,496.57 |
4,496.57 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
5,000.00 |
教育支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
42.86 |
42.86 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
22.49 |
22.49 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
31,901.99 |
24,683.20 |
7,218.79 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
12,812.60 |
12,812.60 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
12,323.54 |
12,323.54 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
7,985.14 |
7,985.14 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
31.30 |
|
31.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
14,373.68 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
12,123.60 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
2,250.08 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
69,617.89 |
支出合计 |
69,617.89 |
62,367.80 |
7,250.08 |
|
|
本表以万元为单位，四舍五入后可能有尾差。 |
|
|
| |||
|
表二 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
62,367.80 |
336.73 |
62,031.07 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,496.57 |
249.10 |
4,247.47 |
|
20113 |
商贸事务 |
4,452.10 |
249.10 |
4,203.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
249.10 |
249.10 |
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
4,150.00 |
|
4,150.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
20139 |
社会工作事务 |
44.47 |
|
44.47 |
|
2013904 |
专项业务 |
44.47 |
|
44.47 |
|
205 |
教育支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.40 |
1.40 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.86 |
42.86 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.86 |
42.86 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.51 |
23.51 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.76 |
11.76 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.59 |
7.59 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.49 |
22.49 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.49 |
22.49 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.49 |
12.49 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.88 |
5.88 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.12 |
4.12 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
24,683.20 |
|
24,683.20 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
24,660.00 |
|
24,660.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
24,660.00 |
|
24,660.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
23.20 |
|
23.20 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
23.20 |
|
23.20 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
12,812.60 |
|
12,812.60 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
12,812.60 |
|
12,812.60 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
12,812.60 |
|
12,812.60 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
12,323.54 |
|
12,323.54 |
|
21602 |
商业流通事务 |
9,700.00 |
|
9,700.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
9,700.00 |
|
9,700.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
2,623.54 |
|
2,623.54 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
2,623.54 |
|
2,623.54 |
|
221 |
住房保障支出 |
7,985.14 |
20.88 |
7,964.26 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7,964.26 |
|
7,964.26 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
7,964.26 |
|
7,964.26 |
|
22102 |
住房改革支出 |
20.88 |
20.88 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.88 |
20.88 |
|
|
本表以万元为单位，四舍五入后可能有尾差。 |
| |||
|
表三 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
336.73 |
262.95 |
73.78 | |
|
301 |
工资福利支出 |
255.45 |
255.45 |
|
|
30101 |
基本工资 |
49.55 |
49.55 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.51 |
23.51 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.76 |
11.76 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.49 |
12.49 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.88 |
5.88 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.65 |
2.65 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
20.88 |
20.88 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.92 |
1.92 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.40 |
2.40 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
39.88 |
39.88 |
|
|
3010201 |
规范性津补贴 |
38.02 |
38.02 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
1.86 |
1.86 |
|
|
30103 |
奖金 |
84.53 |
84.53 |
|
|
3010301 |
公务员基础绩效奖 |
53.40 |
53.40 |
|
|
3010302 |
公务员年度考核奖 |
27.00 |
27.00 |
|
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
4.13 |
4.13 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
73.78 |
|
73.78 |
|
30201 |
办公费 |
3.30 |
|
3.30 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
电费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30207 |
邮电费 |
4.54 |
|
4.54 |
|
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30216 |
培训费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30228 |
工会经费 |
18.12 |
|
18.12 |
|
30229 |
福利费 |
2.81 |
|
2.81 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
10.40 |
|
10.40 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
16.20 |
|
16.20 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.51 |
7.51 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.11 |
6.11 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.38 |
1.38 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
0.02 |
|
|
本表以万元为单位，四舍五入后可能有尾差。 |
| |||
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
9.00 |
|
6.00 |
|
6.00 |
3.00 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
7,250.08 |
|
7,250.08 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
7,218.79 |
|
7,218.79 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,218.79 |
|
7,218.79 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
7,218.79 |
|
7,218.79 |
|
229 |
其他支出 |
31.30 |
|
31.30 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
31.30 |
|
31.30 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
31.30 |
|
31.30 |
|
本表以万元为单位，四舍五入后可能有尾差。 |
| |||
|
表六 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
69,617.89 |
合计 |
69,617.89 |
|
一般公共预算资金 |
62,367.80 |
一般公共服务支出 |
4,496.57 |
|
政府性基金预算资金 |
7,250.08 |
教育支出 |
1.40 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
42.86 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
22.49 |
|
事业收入资金 |
|
城乡社区支出 |
31,901.99 |
|
上级补助收入资金 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
12,812.60 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
商业服务业等支出 |
12,323.54 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
住房保障支出 |
7,985.14 |
|
其他收入资金 |
|
其他支出 |
31.30 |
|
本表以万元为单位，四舍五入后可能有尾差。 | |||
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
69,617.89 |
62,367.80 |
7,250.08 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,496.57 |
4,496.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
4,452.10 |
4,452.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
249.10 |
249.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
4,150.00 |
4,150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20139 |
社会工作事务 |
44.47 |
44.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013904 |
专项业务 |
44.47 |
44.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.86 |
42.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.86 |
42.86 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.51 |
23.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.76 |
11.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.59 |
7.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.49 |
22.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.49 |
22.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.49 |
12.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.88 |
5.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.12 |
4.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
31,901.99 |
24,683.20 |
7,218.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
24,660.00 |
24,660.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
24,660.00 |
24,660.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,218.79 |
|
7,218.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
7,218.79 |
|
7,218.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
23.20 |
23.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
23.20 |
23.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
12,812.60 |
12,812.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
12,812.60 |
12,812.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
12,812.60 |
12,812.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
12,323.54 |
12,323.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
9,700.00 |
9,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
9,700.00 |
9,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
2,623.54 |
2,623.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
2,623.54 |
2,623.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
7,985.14 |
7,985.14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7,964.26 |
7,964.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
7,964.26 |
7,964.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
20.88 |
20.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.88 |
20.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
31.30 |
|
31.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
31.30 |
|
31.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
31.30 |
|
31.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本表以万元为单位，四舍五入后可能有尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
表八 |
|
|
|
|
|
部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
69,617.89 |
336.73 |
69,281.15 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,496.57 |
249.10 |
4,247.47 |
|
20113 |
商贸事务 |
4,452.10 |
249.10 |
4,203.00 |
|
2011301 |
行政运行 |
249.10 |
249.10 |
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
4,150.00 |
|
4,150.00 |
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
20139 |
社会工作事务 |
44.47 |
|
44.47 |
|
2013904 |
专项业务 |
44.47 |
|
44.47 |
|
205 |
教育支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
1.40 |
1.40 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
1.40 |
1.40 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.86 |
42.86 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
42.86 |
42.86 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.51 |
23.51 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.76 |
11.76 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
7.59 |
7.59 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
22.49 |
22.49 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.49 |
22.49 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.49 |
12.49 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.88 |
5.88 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.12 |
4.12 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
31,901.99 |
|
31,901.99 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
24,660.00 |
|
24,660.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
24,660.00 |
|
24,660.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,218.79 |
|
7,218.79 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
7,218.79 |
|
7,218.79 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
23.20 |
|
23.20 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
23.20 |
|
23.20 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
12,812.60 |
|
12,812.60 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
12,812.60 |
|
12,812.60 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
12,812.60 |
|
12,812.60 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
12,323.54 |
|
12,323.54 |
|
21602 |
商业流通事务 |
9,700.00 |
|
9,700.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
9,700.00 |
|
9,700.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
2,623.54 |
|
2,623.54 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
2,623.54 |
|
2,623.54 |
|
221 |
住房保障支出 |
7,985.14 |
20.88 |
7,964.26 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7,964.26 |
|
7,964.26 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
7,964.26 |
|
7,964.26 |
|
22102 |
住房改革支出 |
20.88 |
20.88 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.88 |
20.88 |
|
|
229 |
其他支出 |
31.30 |
|
31.30 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
31.30 |
|
31.30 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
31.30 |
|
31.30 |
|
本表以万元为单位，四舍五入后可能有尾差。 |
| |||
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
143001－荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000094599－主导产业发展经费 |
业务主管部门 |
荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
|||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
|||||||||||||||||
|
当年预算（万元） |
70.00 |
本级安排（万元） |
70.00 |
|||||||||||||||||
|
上级补助（万元） |
|
|||||||||||||||||||
|
项目概述 |
根据荣委发〔2020〕22号文件要求，坚持产城融合发展原则，与成渝地区双城经济圈建设规划相结合，与荣昌“双百”城市发展规划相结合，高标准、高质量推动现代工业产业体系。 |
|||||||||||||||||||
|
立项依据 |
荣委发〔2020〕22号 |
|||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
坚持产城融合发展原则，与成渝地区双城经济圈建设规划相结合，与荣昌“双百”城市发展规划相结合，高标准、高质量推动现代工业产业体系。完成区委、区政府工作目标任务。 |
|||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专利发明 |
15 |
个 |
≥ |
3 |
是 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
就业人员 |
10 |
人 |
≥ |
2000 |
否 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
主导产业个数 |
5 |
个 |
＝ |
5 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
高新企业 |
20 |
家 |
≥ |
200 |
是 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
涉及企业 |
10 |
家 |
≥ |
200 |
否 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
增加税收 |
10 |
万元/年 |
≥ |
1000 |
否 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
创新技术提升 |
10 |
|
定性 |
优 |
否 |
|||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
143001－荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000094610－商住地出让收入结算 |
业务主管部门 |
荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
|||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||||
|
当年预算（万元） |
8,160.00 |
本级安排（万元） |
8,160.00 |
|||||||||||||||||
|
上级补助（万元） |
|
|||||||||||||||||||
|
项目概述 |
根据荣昌府发〔2022〕25号文件精神，商业用地国有土地出让总价款，提取各项法定基金后的60%。 |
|||||||||||||||||||
|
立项依据 |
荣昌府发〔2017〕43号 |
|||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成区委、区政府工作安排。及时兑现招商引资企业政策兑现工作，完善园区内基础设施建设。 |
|||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
安全指标 |
排除安全隐患 |
10 |
平方米 |
≥ |
10000 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化面积 |
5 |
平方米 |
≥ |
10000 |
否 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加劳务能力 |
10 |
人 |
≥ |
100 |
否 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
人居环境改善 |
15 |
|
定性 |
优 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
政策兑现企业 |
20 |
家 |
≥ |
30 |
是 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
出让商用地 |
20 |
亩 |
≥ |
70 |
是 |
|||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
143001－荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000094611－国家高新区宣传经费 |
业务主管部门 |
荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
|||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
|||||||||||||||||
|
当年预算（万元） |
80.00 |
本级安排（万元） |
80.00 |
|||||||||||||||||
|
上级补助（万元） |
|
|||||||||||||||||||
|
项目概述 |
机场、高铁高速站台、T型牌、各类媒体、平台、灯箱广告、宣传片等宣传，高新区日常宣传，组织媒体采访，举办各项赛事活动等相关费用 |
|||||||||||||||||||
|
立项依据 |
区委、区政府工作安排，荣昌高新区宣传工作需要。 |
|||||||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
根据区委、区政府工作安排和高新区机关报区工作部署，逐项完成工作 |
|||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传横幅 |
10 |
米 |
≥ |
500 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
覆盖面 |
5 |
平方公里 |
≥ |
30 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
媒体报道 |
15 |
次 |
≥ |
10 |
是 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
招商宣传 |
5 |
次 |
≥ |
5 |
否 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
政策透明度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
区内知晓率 |
15 |
% |
≥ |
80 |
否 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
5 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
邀请记者 |
10 |
人次 |
≥ |
10 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传片报道 |
15 |
次 |
≥ |
5 |
是 |
|||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
143001－荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
单位：万元 |
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|
项目名称 |
50015322T000000094622－非公企业党委党建经费 |
业务主管部门 |
荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
|||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 |
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|
当年预算（万元） |
50.00 |
本级安排（万元） |
50.00 |
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|
上级补助（万元） |
|
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|
项目概述 |
荣昌高新区非公党委管理66个非公企业党组织，党员600余人，企业就业人口达9.84万元。常年承办区级大型公益活动，工作主体为非公党建示范点，制作展板、开展活动宣传，党建宣传、培训、各类表彰、慰问困难党员、调研、交流及各类活动。为了更好搞好非公党相关工作，请财政给予支持。 |
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|
立项依据 |
非公企业党委履职要求。 |
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|
当年绩效目标 |
抓好非公企业党建工作，履行职责开展各项工作，迎接上级各类检查。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
读者满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
带动企业发展 |
10 |
|
定性 |
优 |
否 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
思想教育 |
10 |
|
定性 |
优 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
慰问党员 |
15 |
名 |
≥ |
50 |
是 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党组织阵地建设 |
10 |
次 |
≥ |
3 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
培训次数 |
10 |
次 |
≥ |
2 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
非公党组织 |
15 |
个 |
≥ |
66 |
是 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建党组织五送 |
10 |
人 |
≥ |
2 |
否 |
|||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 |
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|
编制单位： |
143001－荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
单位：万元 |
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|
项目名称 |
50015322T000000094626-税收体制结算（招商引资优惠政策兑现） |
业务主管部门 |
荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
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|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
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|
当年预算（万元） |
13,000.00 |
本级安排（万元） |
13,000.00 |
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|
上级补助（万元） |
|
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|
项目概述 |
根据荣昌府发〔2022〕25号文件精神，高新区范围内企业实现工商税收收入（直收企业除外）按存量企业完成税收区级所得的40%计算，2022年新增企业按完成税收区级所得的100%计算。 |
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|
立项依据 |
荣昌府发〔2017〕43号 |
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|
当年绩效目标 |
完成区委、区政府工作安排。及时兑现招商引资企业政策兑现工作。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
税收收入 |
20 |
亿元 |
≥ |
6 |
是 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
区级分成 |
5 |
亿元 |
≥ |
2 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增企业 |
5 |
家 |
≥ |
30 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
上税企业 |
20 |
家 |
≥ |
450 |
是 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
兑现企业 |
10 |
家 |
≥ |
50 |
否 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加就业人员 |
20 |
人 |
≥ |
100 |
否 |
|||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 |
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|
编制单位： |
143001－荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
单位：万元 |
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|
项目名称 |
50015322T000000094632-工业用地出让收入结算 |
业务主管部门 |
荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
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|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||||
|
当年预算（万元） |
25,500.00 |
本级安排（万元） |
25,500.00 |
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|
上级补助（万元） |
|
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|
项目概述 |
根据荣昌府发〔2022〕25号文件精神，工业用地国有土地出让总价款，提取各项法定基金后的100%结算。 |
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|
立项依据 |
荣昌府发〔2017〕43号 |
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|
当年绩效目标 |
完成区委、区政府工作安排。及时兑现招商引资企业政策兑现工作，加强基础设施建设。 |
|||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基础设施提升 |
15 |
|
定性 |
优 |
是 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
人居环境升级 |
10 |
|
定性 |
优 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
帮扶企业资金 |
10 |
万元/年 |
≥ |
10000 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
政策兑现企业 |
15 |
家 |
≥ |
100 |
是 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
帮扶再就业家庭 |
5 |
家 |
≥ |
300 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
用地企业 |
5 |
家 |
≥ |
30 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
出让工业用地 |
15 |
亩 |
≥ |
2000 |
是 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
解决失业人员 |
5 |
人 |
≥ |
1000 |
否 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
|||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 |
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|
编制单位： |
143001－荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
单位：万元 |
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|
项目名称 |
50015324T000004299691-市场主体经济专项扶持 |
业务主管部门 |
荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
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|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
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|
当年预算（万元） |
8,000.00 |
本级安排（万元） |
8,000.00 |
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|
上级补助（万元） |
|
|||||||||||||||||||
|
项目概述 |
结合市场主体经济发展，加大招商引资力度，提升营商环境，发展荣昌经济。 |
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|
立项依据 |
区委、区政府工作安排。 |
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|
当年绩效目标 |
完成区委、区政府工作安排部署，结合市场主体经济发展，加大招商引资力度，提升营商环境，发展荣昌经济。 |
|||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
提升营商环境 |
15 |
|
定性 |
优 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
完成预期总量 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加就业人员 |
15 |
人次 |
≥ |
100 |
否 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
每年招商企业 |
20 |
个 |
≥ |
5 |
是 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
扶持企业 |
20 |
家 |
≥ |
10 |
是 |
|||||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 |
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|
编制单位： |
143001－荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
单位：万元 |
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|
项目名称 |
50015325T000004806296-“两企三新”党建 |
业务主管部门 |
荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
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|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||||
|
当年预算（万元） |
44.47 |
本级安排（万元） |
27.96 |
|||||||||||||||||
|
上级补助（万元） |
16.51 |
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|
项目概述 |
在实施非公和社会组织“两个覆盖”提质扩面攻坚行动中强化工作经费保障，重点对优化党组织设置、加强规范化建设、实施标杆示范创建、着力打造创建支部党建品牌等方面给予经费保障。1.开展非公党组织活动经费保障；2.非公党组织书记工作补助；3.党群服务中心运行保障经费；4.专职非公党建指导员工作补贴；5.新建党组织“五送”经费；6.党建协作组经费；7.为全区其他“两企三新”党建工作有序开展提供经费支持。 |
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|
立项依据 |
1.《重庆市抓党建助推民营企业发展十条措施》； |
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|
当年绩效目标 |
1.强化“两企三新”领域党组织党内活动开展；2.建强党组织书记队伍；3.选派党建指导员，加强“两企三新”党建工作指导；4.新组建“两企三新”党组织，推动党的工作“两个覆盖”；5.开展党组织“星级评定”，擦亮“两企三新”党建工作品牌；6.规范“两企三新”党群服务中心运行，做好服务企业党员群众工作；7.引导党建协作组积极发挥作用；8.规范建设“两企三新”党建阵地。 |
|||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建“两企三新”党组织“五送” |
20 |
个 |
≥ |
2 |
是 |
|||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
“两企三新”党组织阵地服务满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党群服务中心管理 |
20 |
个 |
≥ |
3 |
是 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作覆盖率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 |
|||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
“两企三新”党建工作规范率 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
评星定级党组织 |
10 |
个 |
≥ |
3 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
专职非公党建指导员管理 |
10 |
个 |
≥ |
4 |
否 |
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|
2025年项目支出绩效目标表 |
||||||||||||||||||||
|
编制单位： |
143001－荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
项目名称 |
50015325T000004983861－资产转让涉税项目 |
业务主管部门 |
荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
|||||||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 |
|||||||||||||||||
|
当年预算（万元） |
3.00 |
本级安排（万元） |
3.00 |
|||||||||||||||||
|
上级补助（万元） |
|
|||||||||||||||||||
|
项目概述 |
用于资产转让涉税相关支出，力保完成国有资产盘活，增加辖区税收收入 |
|||||||||||||||||||
|
立项依据 |
按税收相关征收要求 |
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|
当年绩效目标 |
完成资产转让涉税项目 |
|||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有效盘活国有资产 |
30 |
|
定性 |
优 |
否 |
|||||||||||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目及时完成率 |
50 |
% |
≥ |
95 |
是 |
|||||||||||||
|
|
满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 |
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国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
