荣昌高新技术产业开发区管理委员会
2025年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1．荣昌高新技术产业开发区管理委员会主要职能职责：
（1）贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行中央、市委、市政府以及区委、区政府有关决议、决定和指示；研究制定高新区管理制度。
（2）在全区经济社会发展总体规划指导下，负责编制、修改高新区综合发展规划、经济发展规划和有关专项规划，按规定报批后组织实施。
（3）负责编制和实施高新区产业发展规划和年度建设计划。负责推进高新区招商引资工作，健全招商引资机制，整合招商引资资源，搭建招商引资平台。
（4）建立健全创新创业制度，搭建招才引智平台，加强创新资源集聚，构建创新创业服务体系。大力培育高新技术企业和科技型企业，推动高新区产学研创工作和科技成果转化工作。引导建立中小企业融资体系。
（5）负责高新区主要经济指标的综合统计、专项统计工作，编制并组织实施高新区经济运行调控目标和措施。
（6）引导、保障高新区企业依法自主经营，协调解决企业发展中存在的难题。发布公共信息，为高新区企业和相关机构提供指导、咨询和服务。
（7）配合编制荣昌区国土空间分区规划（高新区部分），负责编制荣昌高新区详细规划和专项规划。负责高新区建设规划和建设项目选址定点。负责统一规划和建设高新区基础设施和公共设施。拟订高新区年度用地计划，协助实施高新区征地拆迁工作。负责实施高新区土地平整工作。
（8）建立健全“办事不出园”政务服务体系，承接和办理市级、区级部门下放委托的相关行政审批、政务服务等管理事项和权限，负责规范高新区行政审批程序和流程、建立行政审批事项清单制度等工作。
（9）按规定负责高新区生态环境保护工作。按规定负责高新区工业企业、建设项目安全生产监管和应急管理等工作。接受有关部门授权或受有关部门委托，开展综合行政执法工作。
（10）负责高新区财政预（决）算、财政收支管理和国有资产管理及内部审计，统筹安排财政专项资金。负责高新区建设资金的筹集、使用和偿还。
（11）负责统筹协调国家畜牧科技城建设相关工作。
（12）承办区政府交办的其他工作。
2．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心为荣昌高新区管委会管理的正处级财政全额拨款事业单位（公益一类），其宗旨是：为高新区建设发展提供服务保障。主要职责如下：
（1）协助做好高新区总体规划的编制工作，参与招商投资、产业发展、经济运行、土地利用、项目建设、科学技术发展等方面的规划编制工作。
（2）协助编制高新区招商投资年度工作计划和活动方案，并组织实施；组织多种形式的招商引资活动，为区内外、国（境）内外企业和有关行业部门来荣考察交流及参加招商引资活动提供接待、政策咨询等服务。
（3）负责招商投资项目的洽谈、客商联络、谈判签约、合同编制以及跟踪服务工作。
（4）负责招商投资项目统计、分析，为产业发展及完善招商引资相关配套措施提出建议。
（5）负责研究高新区产业发展现状、发展趋势、发展重点、市场前景和空间布局等，收集产业动态，为社会提供产业的信息咨询与指导服务。
（6）负责为签约企业提供服务，解决企业遇到的各类问题，为入驻企业提供优质高效的服务。
（7）协助编制高新区科学技术发展年度工作计划；配合相关部门做好企业科技进步、新产品开发和技术改造工作，协调企业对外贸易工作。
（8）协助编制高新区年度经济计划，做好经济运行中重大问题的协调工作；负责高新区企业各项经济指标的综合统计工作。
（9）承担高新区安全生产管理服务工作，协助编制高新区安全生产应急预案，对落户企业和项目在安全方面进行服务。协助高新区企业做好规划环评、企业环保手续办理、环保“三同时”及环保措施的落实等工作。
（10）负责高新区范围内工业项目规划、用地、建设等相关手续的业务受理、上报等事务性工作。
（二）部门构成。
1．荣昌高新技术产业开发区管理委员会设5个内设机构。
（1）党政办公室（审计科）。
（2）规划建设科。
（3）安全生产和生态环境保护科。
（4）财务科。
（5）经济发展科（科学技术发展科）。
2．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心设14个内设机构。
（1）综合科。
（2）招商科。
（3）装备制造产业发展科。
（4）食品医药产业发展科。
（5）轻工陶瓷产业发展科。
（6）农牧高新产业发展科。
（7）项目促进科。
（8）用地服务科。
（9）科技发展科。
（10）经济运行科。
（11）信息统计科。
（12）环保科。
（13）安全与质量科。
（14）行政审批服务科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2025年年初预算数71831.51万元，其中：本年收入57457.82万元，主要是一般公共预算拨款52457.82万元，政府性基金预算拨款5000.00万元；上年结转收入14373.68万元，主要是一般公共预算拨款12123.6万元，政府性基金预算拨款2250.08万元。其中：一般公共预算拨款64581.42万元，政府性基金预算拨款7250.08万元；收入较去年减少29969.06万元，其中：一般公共预算减少17124.06万元、政府性基金经费拨款减少12845.00万元。主要是税收体制结算（招商引资优惠政策兑现）增加3623.54万元、荣昌区石河村城中村改造基础设施配套项目增加7964.26万元、荣昌国家高新区科技成果转化示范园基础设施建设项目减少9494.75万元、基础设施建设减少25283.2万元、征地拆迁项目减少6781.21万元，其他项目累计增加2.3万元。
（二）支出预算：2025年年初预算数71831.51万元，其中：一般公共服务支出6296.03万元，教育支出9.7万元，社会保障和就业支出261.49万元，卫生健康支出88.36万元，城乡社区支出31901.98万元，资源勘探工业信息等支出12867.6万元，商业服务等支出12323.54万元，住房保障支出8051.51万元，其他支出31.3万元。支出较去年减少29969.06万元，主要是基本支出预算减少21.44万元，项目支出预算减少29947.62万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入64581.42万元，其中：本年收入52457.82万元，上年结转收入12123.6万元；一般公共预算财政拨款支出64581.42万元，比2024年减少17124.06万元。其中：基本支出1979.55万元（人员经费1596.3万元，日常公用经费383.25万元），比2024年减少21.44万元，主要原因是人员减少，主要用于保障荣昌高新区在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出62601.87万元，比2024年减少17102.62万元，主要是税收体制结算（招商引资优惠政策兑现）增加3623.54万元、荣昌区石河村城中村改造基础设施配套项目增加7964.26万元、基础设施建设减少25283.2万元、工业用地出让收入结算减少3430.96万元、其他项目累计增加23.74万元，主要用于荣昌高新区基础设施建设、企业政策性补助及区级配套公益性建设项目等重点工作。
2025年政府性基金预算收入7250.08万元，政府性基金预算支出7250.08万元，主要是工业用地出让收入结算安排基金5000万元，征地拆迁项目安排2218.78万元，荣昌国家高新区科技成果转化示范园基础设施建设项目31.3万元（上年结转资金）。比2024年减少12845万元，主要是荣昌国家高新区科技成果转化示范园基础设施建设项目减少9494.75万元、征地拆迁项目减少6781.21万元，工业用地出让收入结算增加3430.96万元。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算157万元，比2024年增加9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年增加0万元，主要原因2025年未有出国（境）计划；公务接待费132万元，比2024年增加9.00万元，主要原因是全区招商主体，任务重，增加专班招商工作；公务用车运行维护费25万元，比2024年增加0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，比2024年年初预算增加0万元，主要原因是2025年无公务用车购置计划安排，也无相应预算。
五、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费73.78万元，比上年减少19.36万元，主要原因是厉行节约，压减经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2．政府采购情况。荣昌高新区管委会（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况。2025年实行了整体绩效目标管理，同时所有项目支出均实行了绩效目标管理，涉及预算金额69851.95万元，其中：一般公共预算当年财政拨款62601.87万元、政府性基金预算当年财政拨款7250.08万元。
4．国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）2025年部门预算公开报表
部门预算公开联系人：邓天能，联系方式：81060815
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表一 |
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|
财政拨款收支总表 | ||||||
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|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
57,457.82 |
一、本年支出 |
71,831.51 |
64,581.42 |
7,250.08 |
|
|
一般公共预算资金 |
52,457.82 |
一般公共服务支出 |
6,296.03 |
6,296.03 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
5,000.00 |
教育支出 |
9.70 |
9.70 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
261.49 |
261.49 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
31,901.99 |
24,683.20 |
7,218.79 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
12,867.60 |
12,867.60 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
12,323.54 |
12,323.54 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
8,051.51 |
8,051.51 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
31.30 |
|
31.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
14,373.68 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
12,123.60 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
2,250.08 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
71,831.51 |
支出合计 |
71,831.51 |
64,581.42 |
7,250.08 |
|
|
本表以万元为单位，四舍五入后可能有尾差。 |
|
|
| |||
|
表二 |
|
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|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
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|
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|
单位：万元 | |
|
功能分类科目 |
2025年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
64,581.42 |
1,979.55 |
62,601.87 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,296.03 |
1,532.76 |
4,763.27 |
|
20113 |
商贸事务 |
6,251.55 |
1,532.76 |
4,718.80 |
|
2011301 |
行政运行 |
249.10 |
249.10 |
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
4,665.80 |
|
4,665.80 |
|
2011350 |
事业运行 |
1,283.66 |
1,283.66 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
20139 |
社会工作事务 |
44.47 |
|
44.47 |
|
2013904 |
专项业务 |
44.47 |
|
44.47 |
|
205 |
教育支出 |
9.70 |
9.70 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
9.70 |
9.70 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
9.70 |
9.70 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
261.49 |
261.49 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
261.49 |
261.49 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
154.54 |
154.54 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
77.27 |
77.27 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.68 |
29.68 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
88.36 |
88.36 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.49 |
12.49 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.01 |
47.01 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.88 |
5.88 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.98 |
22.98 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
24,683.20 |
|
24,683.20 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
24,660.00 |
|
24,660.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
24,660.00 |
|
24,660.00 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
23.20 |
|
23.20 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
23.20 |
|
23.20 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
12,867.60 |
|
12,867.60 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
12,867.60 |
|
12,867.60 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
12,867.60 |
|
12,867.60 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
12,323.54 |
|
12,323.54 |
|
21602 |
商业流通事务 |
9,700.00 |
|
9,700.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
9,700.00 |
|
9,700.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
2,623.54 |
|
2,623.54 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
2,623.54 |
|
2,623.54 |
|
221 |
住房保障支出 |
8,051.51 |
87.25 |
7,964.26 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7,964.26 |
|
7,964.26 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
7,964.26 |
|
7,964.26 |
|
22102 |
住房改革支出 |
87.25 |
87.25 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
87.25 |
87.25 |
|
|
本表以万元为单位，四舍五入后可能有尾差。 |
| |||
|
表三 |
|
|
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|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2025年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,979.55 |
1,596.30 |
383.26 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,566.90 |
1,566.90 |
|
|
30101 |
基本工资 |
349.83 |
349.83 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
651.80 |
651.80 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
154.54 |
154.54 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
77.27 |
77.27 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
59.50 |
59.50 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
5.88 |
5.88 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
18.13 |
18.13 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
87.25 |
87.25 |
|
|
30114 |
医疗费 |
12.48 |
12.48 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.60 |
15.60 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50.10 |
50.10 |
|
|
3010201 |
规范性津补贴 |
38.02 |
38.02 |
|
|
3010202 |
其他津补贴 |
12.07 |
12.07 |
|
|
30103 |
奖金 |
84.53 |
84.53 |
|
|
3010301 |
公务员基础绩效奖 |
53.40 |
53.40 |
|
|
3010302 |
公务员年度考核奖 |
27.00 |
27.00 |
|
|
3010303 |
年终一次性奖金 |
4.13 |
4.13 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
383.26 |
|
383.26 |
|
30201 |
办公费 |
4.72 |
|
4.72 |
|
30205 |
水费 |
1.63 |
|
1.63 |
|
30206 |
电费 |
34.00 |
|
34.00 |
|
30207 |
邮电费 |
11.04 |
|
11.04 |
|
30211 |
差旅费 |
2.40 |
|
2.40 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
30216 |
培训费 |
9.70 |
|
9.70 |
|
30217 |
公务接待费 |
17.00 |
|
17.00 |
|
30228 |
工会经费 |
160.76 |
|
160.76 |
|
30229 |
福利费 |
19.40 |
|
19.40 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
17.80 |
|
17.80 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
77.30 |
|
77.30 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
29.40 |
29.40 |
|
|
30305 |
生活补助 |
26.55 |
26.55 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.78 |
2.78 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.07 |
0.07 |
|
|
本表以万元为单位，四舍五入后可能有尾差。 |
| |||
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2025年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
157.00 |
|
25.00 |
|
25.00 |
132.00 |
|
本表以万元为单位，四舍五入后可能有尾差。 |
|
| |||
|
表五 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
7,250.08 |
|
7,250.08 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
7,218.79 |
|
7,218.79 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,218.79 |
|
7,218.79 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
7,218.79 |
|
7,218.79 |
|
229 |
其他支出 |
31.30 |
|
31.30 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
31.30 |
|
31.30 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
31.30 |
|
31.30 |
|
本表以万元为单位，四舍五入后可能有尾差。 |
| |||
|
表六 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
71,831.51 |
合计 |
71,831.51 |
|
一般公共预算资金 |
64,581.42 |
一般公共服务支出 |
6,296.03 |
|
政府性基金预算资金 |
7,250.08 |
教育支出 |
9.70 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
261.49 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
88.36 |
|
事业收入资金 |
|
城乡社区支出 |
31,901.99 |
|
上级补助收入资金 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
12,867.60 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
商业服务业等支出 |
12,323.54 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
住房保障支出 |
8,051.51 |
|
其他收入资金 |
|
其他支出 |
31.30 |
|
本表以万元为单位，四舍五入后可能有尾差。 | |||
|
表七 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
71,831.51 |
64,581.42 |
7,250.08 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,296.03 |
6,296.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
6,251.55 |
6,251.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011301 |
行政运行 |
249.10 |
249.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
4,665.80 |
4,665.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011350 |
事业运行 |
1,283.66 |
1,283.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20139 |
社会工作事务 |
44.47 |
44.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013904 |
专项业务 |
44.47 |
44.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
9.70 |
9.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
9.70 |
9.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
9.70 |
9.70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
261.49 |
261.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
261.49 |
261.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
154.54 |
154.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
77.27 |
77.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.68 |
29.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
88.36 |
88.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.49 |
12.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.01 |
47.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.88 |
5.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.98 |
22.98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
31,901.99 |
24,683.20 |
7,218.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
24,660.00 |
24,660.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
24,660.00 |
24,660.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,218.79 |
|
7,218.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
7,218.79 |
|
7,218.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
23.20 |
23.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
23.20 |
23.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
12,867.60 |
12,867.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
12,867.60 |
12,867.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
12,867.60 |
12,867.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
216 |
商业服务业等支出 |
12,323.54 |
12,323.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21602 |
商业流通事务 |
9,700.00 |
9,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
9,700.00 |
9,700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
2,623.54 |
2,623.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
2,623.54 |
2,623.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
8,051.51 |
8,051.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7,964.26 |
7,964.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
7,964.26 |
7,964.26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
87.25 |
87.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
87.25 |
87.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
31.30 |
|
31.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
31.30 |
|
31.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
31.30 |
|
31.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本表以万元为单位，四舍五入后可能有尾差。 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||
|
表八 |
|
|
|
|
|
部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
71,831.51 |
1,979.55 |
69,851.95 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,296.03 |
1,532.76 |
4,763.27 |
|
20113 |
商贸事务 |
6,251.55 |
1,532.76 |
4,718.80 |
|
2011301 |
行政运行 |
249.10 |
249.10 |
|
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
|
3.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
4,665.80 |
|
4,665.80 |
|
2011350 |
事业运行 |
1,283.66 |
1,283.66 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
50.00 |
|
50.00 |
|
20139 |
社会工作事务 |
44.47 |
|
44.47 |
|
2013904 |
专项业务 |
44.47 |
|
44.47 |
|
205 |
教育支出 |
9.70 |
9.70 |
|
|
20508 |
进修及培训 |
9.70 |
9.70 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
9.70 |
9.70 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
261.49 |
261.49 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
261.49 |
261.49 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
154.54 |
154.54 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
77.27 |
77.27 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.68 |
29.68 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
88.36 |
88.36 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
88.36 |
88.36 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.49 |
12.49 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.01 |
47.01 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.88 |
5.88 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
22.98 |
22.98 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
31,901.99 |
|
31,901.99 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
24,660.00 |
|
24,660.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
24,660.00 |
|
24,660.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,218.79 |
|
7,218.79 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
7,218.79 |
|
7,218.79 |
|
21299 |
其他城乡社区支出 |
23.20 |
|
23.20 |
|
2129999 |
其他城乡社区支出 |
23.20 |
|
23.20 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
12,867.60 |
|
12,867.60 |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
12,867.60 |
|
12,867.60 |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
12,867.60 |
|
12,867.60 |
|
216 |
商业服务业等支出 |
12,323.54 |
|
12,323.54 |
|
21602 |
商业流通事务 |
9,700.00 |
|
9,700.00 |
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
9,700.00 |
|
9,700.00 |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
2,623.54 |
|
2,623.54 |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
2,623.54 |
|
2,623.54 |
|
221 |
住房保障支出 |
8,051.51 |
87.25 |
7,964.26 |
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
7,964.26 |
|
7,964.26 |
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
7,964.26 |
|
7,964.26 |
|
22102 |
住房改革支出 |
87.25 |
87.25 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
87.25 |
87.25 |
|
|
229 |
其他支出 |
31.30 |
|
31.30 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
31.30 |
|
31.30 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
31.30 |
|
31.30 |
|
本表以万元为单位，四舍五入后可能有尾差。 |
| |||
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十
|
2025年荣昌高新技术产业开发区管理委员会整体绩效目标表 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
部门名称 |
143－荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
部门支出预算总额（万元） |
71,831.51 |
归口管理科室 |
002-预算科 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
2025年，高新区牢固树立“招大引强、招新引优、招群引链”的招商理念，强化招商项目全生命周期服务管理，以电子信息、食品及农产品加工、生物医药3个重点产业招商工作专班为抓手。确保2025年新引进工业项目25个，合同投资金额90亿元，其中20亿元以上工业项目1个以上，5亿元以上工业项目5个以上；新引进战新企业占比50％以上。计划新开工项目80个，投产项目50个，其中入统20个。计划培育入库科技型企业150家以上，累计达到1215家以上。培育入库高新技术企业40家以上，累计达到270家以上。培育入库工业项目升规20个以上。培育服务业、贸易业企业升规升限3家。谋划2025年拟实施重点项目16个，其中，新建项目3个（石河城中村一期、南拓平场二期、碧云湿地）、续建项目5个（荣隆北拓、南拓标准厂房、广富品质提升、老成渝项目改造、广富组团平场）、储备项目5个（石河城中村二期、广富片区城中村，仰山庙城中村、科创中心研发用房、碧云湿地周边配套道路）。推动办理完工结算项目3个（荣隆安置房、安棠长租公寓、南拓绿化、电镀园标准厂房）。2025年力争平场1000亩，新建道路约3.6公里。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
权重 |
是否是核心指标 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
投产企业 |
家 |
≥ |
50 |
5 |
否 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
培育入库工业项目升规 |
家 |
≥ |
20 |
10 |
是 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务企业 |
家 |
≥ |
630 |
5 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
开工企业 |
家 |
≥ |
80 |
5 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖面积 |
平方公里 |
≥ |
30 |
5 |
否 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
就业人员 |
万人 |
≥ |
3.5 |
5 |
否 | |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
园区企业税收收入 |
亿元 |
≥ |
6 |
10 |
是 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
园区投入 |
亿元 |
≥ |
6 |
5 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建道路 |
公里 |
≥ |
3.6 |
5 |
否 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业服务满意度 |
% |
≥ |
92 |
5 |
否 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
建设合格率 |
% |
＝ |
100 |
10 |
是 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
招商引资任务完成率 |
% |
＝ |
100 |
10 |
是 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
% |
＝ |
100 |
10 |
否 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善营商环境 |
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定性 |
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10 |
是 | |||
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