重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）
2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1．贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行中央、市委、市政府以及区委、区政府有关决议、决定和指示；研究制定高新区管理规章制度。
2．在全区经济社会发展总体规划指导下，负责编制荣昌高新区经济社会发展规划，报经区政府批准后组织实施。
3．配合拟定高新区国土空间规划、详细规划和专项规划；负责高新区建设规划和建设项目选址定点；负责统一规划和建设高新区内基础设施和公共设施。
4．负责编制和实施高新区产业发展规划和年度建设计划；负责高新区招商引资、引智和企业服务工作；大力培育高新技术企业和科技型企业，推动高新区产学研创新工作和科技成果转化工作。
5．依法承担承接上级下放事项的审批责任和管理职责，规范行政审批程序，负责建立行政审批事项清单制度等工作。
6．负责高新区国民经济的综合统计、专项统计工作，编制并组织实施高新区经济运行调控目标和措施。
7．拟订高新区年度用地计划，协助实施高新区征地拆迁工作；负责实施高新区土地平整工作。
8．按规定负责高新区内生态环境保护、安全生产监管和应急管理等工作；接受有关部门授权或受有关部门委托，开展综合行政执法工作。
9．负责高新区财政预（决）算、财政收支管理和国有资产管理及内部审计，统筹安排财政专项资金。负责高新区建设资金的筹集、使用和偿还。
10．引导建立中小企业融资体系。
11．承办区政府交办的其他工作。
（二）单位构成。
荣昌高新技术产业开发区管理委员会设5个内设机构。
1．党政办公室（审计科）。
2．规划建设科。
3．安全生产和生态环境保护科。
4．财务科。
5．经济发展科（科学技术发展科）。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数41329.14万元，其中：一般公共预算拨款36318.14万元，政府性基金预算拨款5011.00万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少13397.01万元，主要是科技创新产业股权投资基金减少5000万元，税收体制结算（招商引资优惠政策兑现）减少3000万元，工业用地出让收入结算减少1500万元，上年结转数减少4094.88元，商住地出让收入结算增加160万元，人员及公用经费累计增加182.04万元，其他项目压减144.17万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数41329.14万元，其中：一般公共服务支出8734.76万元，教育支出2001.66万元，社会保障和就业支出41.02万元，卫生健康支出17.61万元，城乡社区支出11011万元，交通运输支出15489万元，资源勘探工业信息支出10万元，商业服务等支出4000万元，住房保障支出24.09万元。支出较去年减少13397.01万元，主要是基本支出增加182.04万元，项目支出减少13579.05万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入36318.14万元，一般公共预算财政拨款支出36318.14万元，比2022年增加7766.87万元。其中：基本支出369.65万元（人员经费288.47万元，日常公用经费81.18万元），比2022年增加182.04万元，主要原因是人员从7人增加到13人，人员正常增资，主要用于保障高新区管委会（本级）在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出35948.49万元，比2022年增加7584.83万元，主要原因是当年用一般公共预算保障项目，同时减少基金预算安排，主要用于荣昌高新区基础设施建设类项目、企业政策性补助及区级配套公益性建设项目等重点工作。
2023年政府性基金预算收入5011万元，政府性基金预算支出5011万元，比2022年减少21163.88万元，主要原因是厉行节约，压减支出，区财政基金预算安排项目较少，部分项目用一般公共预算安排，主要用于高新区基础设施建设及政策兑现。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算3万元，与2022年持平，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费0元、公务用车购置费0万元。主要原因当年无出国（境）及公务车购置计划，行政单位无公务车指标。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费81.18万元，比上年增加34.29万元，主要原因是人员净增加6人，公用经费相应增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。荣昌高新区管委会（本级）政府采购预算总额22.75万元，其中：政府采购货物预算22.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购22.75万元，其中：政府采购货物预算22.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款35948.48万元，政府性基金预算当年财政拨款5011万元。
（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，荣昌高新区管委会（本级）共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：邓天能 联系方式：81060815
附件：1．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）财政拨款收支总表
2．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表
3．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表
5．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）政府性基金预算支出表
6．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）单位收支总表
7．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）单位收入总表
8．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）单位支出总表
9．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）政府采购预算明细表
|
表一 |
||||||||||
|
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）财政拨款收支总表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
一、本年收入 |
41,329.14 |
一、本年支出 |
41,329.14 |
36,318.14 |
5,011.00 |
|||||
|
一般公共预算资金 |
36,318.14 |
一般公共服务支出 |
8,734.76 |
8,734.76 |
||||||
|
政府性基金预算资金 |
5,011.00 |
教育支出 |
2,001.66 |
2,001.66 |
||||||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
41.02 |
41.02 |
|||||||
|
卫生健康支出 |
17.61 |
17.61 |
||||||||
|
城乡社区支出 |
11,011.00 |
6,000.00 |
5,011.00 |
|||||||
|
交通运输支出 |
15,489.00 |
15,489.00 |
||||||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
10.00 |
10.00 |
||||||||
|
商业服务业等支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
||||||||
|
住房保障支出 |
24.09 |
24.09 |
||||||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||||||
|
收入合计 |
41,329.14 |
支出合计 |
41,329.14 |
36,318.14 |
5,011.00 |
|||||
注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。
|
表二 |
||||||||
|
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
功能分类科目 |
2023年预算数 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
合计 |
36,318.14 |
369.65 |
35,948.48 | |||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,734.76 |
285.28 |
8,449.48 | ||||
|
20113 |
商贸事务 |
8,734.76 |
285.28 |
8,449.48 | ||||
|
2011301 |
行政运行 |
285.28 |
285.28 |
|||||
|
2011308 |
招商引资 |
8,354.00 |
8,354.00 | |||||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
95.48 |
95.48 | |||||
|
205 |
教育支出 |
2,001.66 |
1.66 |
2,000.00 | ||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.66 |
1.66 |
|||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.66 |
1.66 |
|||||
|
20599 |
其他教育支出 |
2,000.00 |
2,000.00 | |||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
2,000.00 |
2,000.00 | |||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.02 |
41.02 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.02 |
41.02 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.34 |
27.34 |
|||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.67 |
13.67 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.61 |
17.61 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.61 |
17.61 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.43 |
9.43 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.44 |
4.44 |
|||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.74 |
3.74 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
6,000.00 |
6,000.00 | |||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6,000.00 |
6,000.00 | |||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6,000.00 |
6,000.00 | |||||
|
214 |
交通运输支出 |
15,489.00 |
15,489.00 | |||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
15,489.00 |
15,489.00 | |||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
15,489.00 |
15,489.00 | |||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
4,000.00 |
4,000.00 | |||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
4,000.00 |
4,000.00 | |||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
4,000.00 |
4,000.00 | |||||
|
221 |
住房保障支出 |
24.09 |
24.09 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
24.09 |
24.09 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
24.09 |
24.09 |
|||||
注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。
|
表三 |
|||||||
|
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 | |||
|
合计 |
369.65 |
288.47 |
81.18 | ||||
|
301 |
工资福利支出 |
288.43 |
288.43 |
||||
|
30101 |
基本工资 |
60.93 |
60.93 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
45.05 |
45.05 |
||||
|
30103 |
奖金 |
94.93 |
94.93 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
27.34 |
27.34 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
13.67 |
13.67 |
||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.43 |
9.43 |
||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.44 |
4.44 |
||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.88 |
3.88 |
||||
|
30113 |
住房公积金 |
24.09 |
24.09 |
||||
|
30114 |
医疗费 |
2.08 |
2.08 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2.60 |
2.60 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
81.18 |
81.18 | ||||
|
30201 |
办公费 |
2.78 |
2.78 | ||||
|
30206 |
电费 |
3.00 |
3.00 | ||||
|
30207 |
邮电费 |
4.06 |
4.06 | ||||
|
30211 |
差旅费 |
18.72 |
18.72 | ||||
|
30216 |
培训费 |
1.66 |
1.66 | ||||
|
30217 |
公务接待费 |
3.00 |
3.00 | ||||
|
30228 |
工会经费 |
14.33 |
14.33 | ||||
|
30229 |
福利费 |
3.33 |
3.33 | ||||
|
30239 |
其他交通费用 |
12.30 |
12.30 | ||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.00 |
18.00 | ||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.04 |
0.04 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
0.04 |
||||
注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。
|
表四 |
|||||
|
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2023年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
3.00 |
3.00 | ||||
|
表五 |
|||||
|
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）政府性基金预算支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
5,011.00 |
5,011.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
5,011.00 |
5,011.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5,011.00 |
5,011.00 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
5,011.00 |
5,011.00 | ||
注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。
|
表六 |
|||
|
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）单位收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
41,329.14 |
合计 |
41,329.14 |
|
一般公共预算资金 |
36,318.14 |
一般公共服务支出 |
8,734.76 |
|
政府性基金预算资金 |
5,011.00 |
教育支出 |
2,001.66 |
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
41.02 | |
|
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
17.61 | |
|
事业收入资金 |
城乡社区支出 |
11,011.00 | |
|
上级补助收入资金 |
交通运输支出 |
15,489.00 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
资源勘探工业信息等支出 |
10.00 | |
|
事业单位经营收入资金 |
商业服务业等支出 |
4,000.00 | |
|
其他收入资金 |
住房保障支出 |
24.09 | |
注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。
|
表七 |
||||||||||||
|
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）单位收入总表 | ||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | ||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||||
|
合计 |
41,329.14 |
36,318.14 |
5,011.00 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,734.76 |
8,734.76 |
|||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
8,734.76 |
8,734.76 |
|||||||||
|
2011301 |
行政运行 |
285.28 |
285.28 |
|||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
8,354.00 |
8,354.00 |
|||||||||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
95.48 |
95.48 |
|||||||||
|
205 |
教育支出 |
2,001.66 |
2,001.66 |
|||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
1.66 |
1.66 |
|||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
1.66 |
1.66 |
|||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
|||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.02 |
41.02 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.02 |
41.02 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.34 |
27.34 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.67 |
13.67 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.61 |
17.61 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.61 |
17.61 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.43 |
9.43 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.44 |
4.44 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.74 |
3.74 |
|||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
11,011.00 |
6,000.00 |
5,011.00 |
||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
|||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5,011.00 |
5,011.00 |
|||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
5,011.00 |
5,011.00 |
|||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
15,489.00 |
15,489.00 |
|||||||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
15,489.00 |
15,489.00 |
|||||||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
15,489.00 |
15,489.00 |
|||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|||||||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|||||||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
24.09 |
24.09 |
|||||||||
注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。
|
表八 |
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|
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）单位支出总表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
合计 |
41,329.14 |
369.65 |
40,959.48 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,734.76 |
285.28 |
8,449.48 | |
|
20113 |
商贸事务 |
8,734.76 |
285.28 |
8,449.48 | |
|
2011301 |
行政运行 |
285.28 |
285.28 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
8,354.00 |
8,354.00 | ||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
95.48 |
95.48 | ||
|
205 |
教育支出 |
2,001.66 |
1.66 |
2,000.00 | |
|
20508 |
进修及培训 |
1.66 |
1.66 |
||
|
2050803 |
培训支出 |
1.66 |
1.66 |
||
|
20599 |
其他教育支出 |
2,000.00 |
2,000.00 | ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
2,000.00 |
2,000.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
41.02 |
41.02 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.02 |
41.02 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.34 |
27.34 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
13.67 |
13.67 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.61 |
17.61 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.61 |
17.61 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.43 |
9.43 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.44 |
4.44 |
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
3.74 |
3.74 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
11,011.00 |
11,011.00 | ||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6,000.00 |
6,000.00 | ||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6,000.00 |
6,000.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5,011.00 |
5,011.00 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
5,011.00 |
5,011.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
15,489.00 |
15,489.00 | ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
15,489.00 |
15,489.00 | ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
15,489.00 |
15,489.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
10.00 |
10.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
10.00 |
10.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
10.00 |
10.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
4,000.00 |
4,000.00 | ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
4,000.00 |
4,000.00 | ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
4,000.00 |
4,000.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
24.09 |
24.09 |
||
注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。
|
表九 |
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|
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
22.75 |
22.75 |
|||||||||
|
A |
货物 |
22.75 |
22.75 |
||||||||
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
