预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226MB0Q67938G/2023-00002
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政、金融、审计
[ 体裁分类 ]
财政;财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2023-02-28
[ 发布日期 ]
2023-02-28
[ 发布机构 ]
荣昌高新区管委会
[ 有效性 ]

荣昌高新技术产业开发区发展促进中心2023年单位预算情况说明

日期：2023-02-28

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荣昌高新技术产业开发区发展促进中心

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

荣昌高新技术产业开发区发展促进中心为正处级财政全额拨款事业单位（公益一类），其宗旨是：为高新区建设发展提供服务保障。主要职责如下：

1．协助做好高新区总体规划的编制工作，参与招商投资、产业发展、经济运行、土地利用、项目建设、科学技术发展等方面的规划编制工作。

2．协助编制高新区招商投资年度工作计划和活动方案，并组织实施；组织多种形式的招商引资活动，为区内外、国（境）内外企业和有关行业部门来荣考察交流及参加招商引资活动提供接待、政策咨询等服务。

3．负责招商投资项目的洽谈、客商联络、谈判签约、合同编制以及跟踪服务工作。

4．负责招商投资项目统计、分析，为产业发展及完善招商引资相关配套措施提出建议。

5．负责研究高新区产业发展现状、发展趋势、发展重点、市场前景和空间布局等，收集产业动态，为社会提供产业的信息咨询与指导服务。

6．负责为签约企业提供服务，解决企业遇到的各类问题，为入驻企业提供优质高效的服务。

7．协助编制高新区科学技术发展年度工作计划；配合相关部门做好企业科技进步、新产品开发和技术改造工作，协调企业对外贸易工作。

8．协助编制高新区年度经济计划，做好经济运行中重大问题的协调工作；负责高新区企业各项经济指标的综合统计工作。

9．承担高新区安全生产管理服务工作，协助编制高新区安全生产应急预案，对落户企业和项目在安全方面进行服务。协助高新区企业做好规划环评、企业环保手续办理、环保“三同时”及环保措施的落实等工作。

10．负责高新区范围内工业项目规划、用地、建设等相关手续的业务受理、上报等事务性工作。

（二）单位构成。

荣昌高新技术产业开发区发展促进中心共设14个内设机构。

1．综合科。

2．招商科。

3．装备制造产业发展科。

4．食品医药产业发展科。

5．轻工陶瓷产业发展科。

6．农牧高新产业发展科。

7．项目促进科。

8．用地服务科。

9．科技发展科。

10．经济运行科。

11．信息统计科。

12．环保科。

13．安全与质量科。

14．行政审批服务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2290.58万元，其中：一般公共预算拨款2290.58万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元；上年结转0万元，其中：一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少259.55万元，较去年下降10.18%，主要是厉行节约，压减开支，减编减员工资福利支出减少130.42万元，商品和服务支出45.09万元，对个人和家庭的补助支出增加0.71万元，办公设备购置减少9.75万元，项目经费压减75万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2290.58万元，其中：一般公共服务支出1899.63万元，教育支出8.46万元，社会保障和就业支出147.59万元，卫生健康支出67.25万元，资源勘探工业信息等支出100.00万元，住房保障支出67.65万元。支出较去年减少259.55万元，主要是基本支出减少184.55万元，项目支出减少75万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2290.58万元，一般公共预算财政拨款支出2290.58万元，比2022年减少259.55万元，其中：基本支出1607.58万元（人员经费1247.58万元、日常公用经费360.00万元），比2022年减少184.55万元，主要原因是厉行节约，压减开支，减编减员工资福利支出减少130.42万元，商品和服务支出45.09万元，对个人和家庭的补助支出增加0.71万元，办公设备购置减少9.75万元，主要用于保障区发展促进中心在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出683万元，比2022年减少75万元，主要原因是厉行节约，压减开支，主要用于事业项目发展，保障招商引资项目等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2022年增加0万元，主要原因是2022年和2023年均无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算148万元，比2022年增加4万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是2022年和2023年均无出国（境）计划安排，也无相应预算；公务接待费120万元，比2022年减少3万元，主要原因是厉行节约，压减开支；公务用车运行维护费 28万元，比2022年增加7万元，主要原因是园区企业逐年增加，区域不断扩大，服务面增加，公车运行量增大，运行成本费总额增加；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是2022年和2023年均无公务用车购置计划安排，也无相应预算。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。荣昌高新技术产业开发区发展促进中心为全额拨款事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元。

3．绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款683万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。

4．国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：邓天能联系方式：81060815

附件：1．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心财政拨款收支总表

2．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心一般公共预算财政拨款支出预算表

3．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心一般公共预算“三公”经费支出表

5．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心政府性基金预算支出表

6．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心单位收支总表

7．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心单位收入总表

8．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心单位支出总表

9．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心政府采购预算明细表

表一
荣昌高新技术产业开发区发展促进中心财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,290.58	一、本年支出	2,290.58	2,290.58
一般公共预算资金	2,290.58	一般公共服务支出	1,899.63	1,899.63
政府性基金预算资金		教育支出	8.46	8.46
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	147.59	147.59
		卫生健康支出	67.25	67.25
		资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00
		住房保障支出	67.65	67.65
二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入
收入合计	2,290.58	支出合计	2,290.58	2,290.58

注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。

表二
荣昌高新技术产业开发区发展促进中心一般公共预算财政拨款支出预算表
荣昌高新技术产业开发区发展促进中心一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2023年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,290.58	1,607.58	683.00
201	一般公共服务支出	1,899.63	1,316.63	583.00
20113	商贸事务	1,899.63	1,316.63	583.00
2011308	招商引资	583.00		583.00
2011350	事业运行	1,316.63	1,316.63
205	教育支出	8.46	8.46
20508	进修及培训	8.46	8.46
2050803	培训支出	8.46	8.46
208	社会保障和就业支出	147.59	147.59
20805	行政事业单位养老支出	147.59	147.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.19	90.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.10	45.10
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.30	12.30
210	卫生健康支出	67.25	67.25
21011	行政事业单位医疗	67.25	67.25
2101102	事业单位医疗	47.92	47.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.34	19.34
215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	67.65	67.65
22102	住房改革支出	67.65	67.65
2210201	住房公积金	67.65	67.65

注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。

表三
荣昌高新技术产业开发区发展促进中心一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2023年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,607.58	1,247.59	360.00
301	工资福利支出	1,236.06	1,236.06
30101	基本工资	304.25	304.25
30102	津贴补贴	12.05	12.05
30107	绩效工资	621.88	621.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.19	90.19
30109	职业年金缴费	45.10	45.10
30110	职工基本医疗保险缴费	47.92	47.92
30112	其他社会保障缴费	22.55	22.55
30113	住房公积金	67.65	67.65
30114	医疗费	10.88	10.88
30199	其他工资福利支出	13.60	13.60
302	商品和服务支出	359.25		359.25
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	30.00		30.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	12.00		12.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	8.46		8.46
30217	公务接待费	14.00		14.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	116.76		116.76
30229	福利费	16.91		16.91
30231	公务用车运行维护费	28.00		28.00
30299	其他商品和服务支出	96.12		96.12
303	对个人和家庭的补助	12.27	11.52	0.74
30305	生活补助	11.38	10.64	0.74
30307	医疗费补助	0.80	0.80
30309	奖励金	0.08	0.08

注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。

表四
荣昌高新技术产业开发区发展促进中心一般公共预算“三公”经费支出表
					单位：万元
2023年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
148.00		28.00		28.00	120.00

表五
荣昌高新技术产业开发区发展促进中心政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
荣昌高新技术产业开发区发展促进中心单位收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,290.58	合计	2,290.58
一般公共预算资金	2,290.58	一般公共服务支出	1,899.63
政府性基金预算资金		教育支出	8.46
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	147.59
财政专户管理资金		卫生健康支出	67.25
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	100.00
上级补助收入资金		住房保障支出	67.65
附属单位上缴收入资金
事业单位经营收入资金
其他收入资金

注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。

表七
荣昌高新技术产业开发区发展促进中心单位收入总表

										单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,290.58	2,290.58
201	一般公共服务支出	1,899.63	1,899.63
20113	商贸事务	1,899.63	1,899.63
2011308	招商引资	583.00	583.00
2011350	事业运行	1,316.63	1,316.63
205	教育支出	8.46	8.46
20508	进修及培训	8.46	8.46
2050803	培训支出	8.46	8.46
208	社会保障和就业支出	147.59	147.59
20805	行政事业单位养老支出	147.59	147.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.19	90.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.10	45.10
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.30	12.30
210	卫生健康支出	67.25	67.25
21011	行政事业单位医疗	67.25	67.25
2101102	事业单位医疗	47.92	47.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.34	19.34
215	资源勘探工业信息等支出	100.00	100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00	100.00
221	住房保障支出	67.65	67.65
22102	住房改革支出	67.65	67.65
2210201	住房公积金	67.65	67.65

注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。

表八
荣昌高新技术产业开发区发展促进中心单位支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,290.58	1,607.58	683.00
201	一般公共服务支出	1,899.63	1,316.63	583.00
20113	商贸事务	1,899.63	1,316.63	583.00
2011308	招商引资	583.00		583.00
2011350	事业运行	1,316.63	1,316.63
205	教育支出	8.46	8.46
20508	进修及培训	8.46	8.46
2050803	培训支出	8.46	8.46
208	社会保障和就业支出	147.59	147.59
20805	行政事业单位养老支出	147.59	147.59
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.19	90.19
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.10	45.10
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.30	12.30
210	卫生健康支出	67.25	67.25
21011	行政事业单位医疗	67.25	67.25
2101102	事业单位医疗	47.92	47.92
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.34	19.34
215	资源勘探工业信息等支出	100.00		100.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	67.65	67.65
22102	住房改革支出	67.65	67.65
2210201	住房公积金	67.65	67.65

注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。

表九
荣昌高新技术产业开发区发展促进中心政府采购预算明细表

										单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

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