重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会
2023年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
1．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会主要职能职责：
（1）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行中央、市委、市政府以及区委、区政府有关决议、决定和指示；研究制定高新区管理规章制度。
（2）在全区经济社会发展总体规划指导下，负责编制荣昌高新区经济社会发展规划，报经区政府批准后组织实施。
（3）配合拟定高新区国土空间规划、详细规划和专项规划；负责高新区建设规划和建设项目选址定点；负责统一规划和建设高新区内基础设施和公共设施。
（4）负责编制和实施高新区产业发展规划和年度建设计划；负责高新区招商引资、引智和企业服务工作；大力培育高新技术企业和科技型企业，推动高新区产学研创新工作和科技成果转化工作。
（5）依法承担承接上级下放事项的审批责任和管理职责，规范行政审批程序，负责建立行政审批事项清单制度等工作。
（6）负责高新区国民经济的综合统计、专项统计工作，编制并组织实施高新区经济运行调控目标和措施。
（7）拟订高新区年度用地计划，协助实施高新区征地拆迁工作；负责实施高新区土地平整工作。
（8）按规定负责高新区内生态环境保护、安全生产监管和应急管理等工作；接受有关部门授权或受有关部门委托，开展综合行政执法工作。
（9）负责高新区财政预（决）算、财政收支管理和国有资产管理及内部审计，统筹安排财政专项资金。负责高新区建设资金的筹集、使用和偿还。
（10）引导建立中小企业融资体系。
（11）承办区政府交办的其他工作。
2．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心为荣昌高新区管委会管理的正处级财政全额拨款事业单位（公益一类），其宗旨是：为高新区建设发展提供服务保障。主要职责如下：
（1）协助做好高新区总体规划的编制工作，参与招商投资、产业发展、经济运行、土地利用、项目建设、科学技术发展等方面的规划编制工作。
（2）协助编制高新区招商投资年度工作计划和活动方案，并组织实施；组织多种形式的招商引资活动，为区内外、国（境）内外企业和有关行业部门来荣考察交流及参加招商引资活动提供接待、政策咨询等服务。
（3）负责招商投资项目的洽谈、客商联络、谈判签约、合同编制以及跟踪服务工作。
（4）负责招商投资项目统计、分析，为产业发展及完善招商引资相关配套措施提出建议。
（5）负责研究高新区产业发展现状、发展趋势、发展重点、市场前景和空间布局等，收集产业动态，为社会提供产业的信息咨询与指导服务。
（6）负责为签约企业提供服务，解决企业遇到的各类问题，为入驻企业提供优质高效的服务。
（7）协助编制高新区科学技术发展年度工作计划；配合相关部门做好企业科技进步、新产品开发和技术改造工作，协调企业对外贸易工作。
（8）协助编制高新区年度经济计划，做好经济运行中重大问题的协调工作；负责高新区企业各项经济指标的综合统计工作。
（9）承担高新区安全生产管理服务工作，协助编制高新区安全生产应急预案，对落户企业和项目在安全方面进行服务。协助高新区企业做好规划环评、企业环保手续办理、环保“三同时”及环保措施的落实等工作。
（10）负责高新区范围内工业项目规划、用地、建设等相关手续的业务受理、上报等事务性工作。
（二）部门构成。
1．荣昌高新技术产业开发区管理委员会设5个内设机构。
（1）党政办公室（审计科）。
（2）规划建设科。
（3）安全生产和生态环境保护科。
（4）财务科。
（5）经济发展科（科学技术发展科）。
2．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心设14个内设机构。
（1）综合科。
（2）招商科。
（3）装备制造产业发展科。
（4）食品医药产业发展科。
（5）轻工陶瓷产业发展科。
（6）农牧高新产业发展科。
（7）项目促进科。
（8）用地服务科。
（9）科技发展科。
（10）经济运行科。
（11）信息统计科。
（12）环保科。
（13）安全与质量科。
（14）行政审批服务科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数43619.72万元，其中：一般公共预算拨款38608.72万元，政府性基金预算拨款5011.00万元；收入较去年减少13656.56万元，其中：一般公共预算增加9427.32万元、政府性基金经费拨款减少18989万元、结转资金减少4094.88万元。主要是科技创新产业股权投资基金减少5000万元，税收体制结算（招商引资优惠政策兑现）减少3000万元，工业用地出让收入结算减少1500万元，上年结转数减少4094.88元，商住用地出让收入结算增加160万元，其他项目压减221.68万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数43619.72万元，其中：一般公共服务支出10634.4万元，教育支出2010.12万元，社会保障和就业支出188.61万元，卫生健康支出84.86万元，城乡社区支出11011万元，交通运输支出15489万元，资源勘探工业信息等支出110万元，商业服务等支出4000万，住房保障支出91.73万元。支出较去年减少13656.56万元，主要是基本支出预算减少2.51万元，项目支出预算减少13654.05万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入38608.72万元，一般公共预算财政拨款支出38608.72万元，比2022年增加7507.32万元。其中：基本支出1977.23万元，比2022年减少2.51万元，主要原因是人员增加，住房基数调减等人员经费增加17.3万元，日常公用经费减少19.81万元，用于保障荣昌高新区在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出36631.49万元，比2022年增加7509.83万元，主要原因当年用一般公共预算保障项目，同时减少基金预算安排，主要用于荣昌高新区基础设施建设类项目、企业政策性补助及区级配套公益性建设项目等重点工作。
2023年政府性基金预算收入5011万元，政府性基金预算支出5011万元，比2022年减少21163.88万元，主要原因是厉行节约，压减支出，区财政基金预算安排项目较少，部分项目用一般公共预算安排，主要用于高新区基础设施建设及政策兑现。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算151万元，比2022年增加4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因2023年未有出国（境）计划；公务接待费123万元，比2022年减少3万元，主要原因是厉行节约，压减开支；公务用车运行维护费28万元，比2022年增加7万元，主要原因是园区企业逐年增加，区域不断扩大，服务面增加，公车运行量增大，运行成本费总额增加；公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，主要原因是2022年和2023年均无公务用车购置计划安排，也无相应预算。
五、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费81.18万元，比上年增加34.29万元，主要原因是人员净增加6人，公用经费相应增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2．政府采购情况。荣昌高新区管委会政府采购预算总额22.75万元，其中：政府采购货物预算22.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购22.75万元，其中：政府采购货物预算22.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况。2023年实行了整体绩效目标管理，同时所有项目支出均实行了绩效目标管理，涉及预算金额41642.49万元，其中：一般公共预算当年财政拨款36631.49万元、政府性基金预算当年财政拨款5011万元。
4．国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：邓天能 联系方式：81060815
附件：1．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会财政拨款收支总表
2．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
3．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表
5．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会政府性基金预算支出表
6．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会部门收支总表
7．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会部门收入总表
8．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会部门支出总表
9．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会政府采购预算明细表
10．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会整体绩效目标表
11．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会项目资金绩效目标表
|
表一 |
||||||
|
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
43,619.72 |
一、本年支出 |
43,619.72 |
38,608.72 |
5,011.00 |
|
|
一般公共预算资金 |
38,608.72 |
一般公共服务支出 |
10,634.40 |
10,634.40 |
||
|
政府性基金预算资金 |
5,011.00 |
教育支出 |
2,010.12 |
2,010.12 |
||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
188.61 |
188.61 |
|||
|
卫生健康支出 |
84.86 |
84.86 |
||||
|
城乡社区支出 |
11,011.00 |
6,000.00 |
5,011.00 |
|||
|
交通运输支出 |
15,489.00 |
15,489.00 |
||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
110.00 |
110.00 |
||||
|
商业服务业等支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
||||
|
住房保障支出 |
91.74 |
91.74 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
43,619.72 |
支出合计 |
43,619.72 |
38,608.72 |
5,011.00 |
|
注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。
|
表二 |
||||
|
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2023年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
38,608.72 |
1,977.23 |
36,631.48 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,634.40 |
1,601.91 |
9,032.48 |
|
20113 |
商贸事务 |
10,634.40 |
1,601.91 |
9,032.48 |
|
2011301 |
行政运行 |
285.28 |
285.28 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
8,937.00 |
8,937.00 | |
|
2011350 |
事业运行 |
1,316.63 |
1,316.63 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
95.48 |
95.48 | |
|
205 |
教育支出 |
2,010.12 |
10.12 |
2,000.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
10.12 |
10.12 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
10.12 |
10.12 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
2,000.00 |
2,000.00 | |
|
2059999 |
其他教育支出 |
2,000.00 |
2,000.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
188.61 |
188.61 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
188.61 |
188.61 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.54 |
117.54 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58.77 |
58.77 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
12.30 |
12.30 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
84.86 |
84.86 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
84.86 |
84.86 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.43 |
9.43 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.92 |
47.92 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.44 |
4.44 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.08 |
23.08 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
6,000.00 |
6,000.00 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6,000.00 |
6,000.00 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6,000.00 |
6,000.00 | |
|
214 |
交通运输支出 |
15,489.00 |
15,489.00 | |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
15,489.00 |
15,489.00 | |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
15,489.00 |
15,489.00 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
110.00 |
110.00 | |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
110.00 |
110.00 | |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
110.00 |
110.00 | |
|
216 |
商业服务业等支出 |
4,000.00 |
4,000.00 | |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
4,000.00 |
4,000.00 | |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
4,000.00 |
4,000.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
91.74 |
91.74 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
91.74 |
91.74 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
91.74 |
91.74 |
|
注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。
|
表三 |
||||
|
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,977.23 |
1,536.06 |
441.17 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,524.50 |
1,524.50 |
|
|
30101 |
基本工资 |
365.18 |
365.18 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
57.10 |
57.10 |
|
|
30103 |
奖金 |
94.93 |
94.93 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
621.88 |
621.88 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
117.54 |
117.54 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
58.77 |
58.77 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
57.34 |
57.34 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.44 |
4.44 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
26.43 |
26.43 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
91.74 |
91.74 |
|
|
30114 |
医疗费 |
12.96 |
12.96 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.20 |
16.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
440.43 |
440.43 | |
|
30201 |
办公费 |
12.78 |
12.78 | |
|
30205 |
水费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30206 |
电费 |
33.00 |
33.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
9.06 |
9.06 | |
|
30209 |
物业管理费 |
12.00 |
12.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
28.72 |
28.72 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30216 |
培训费 |
10.12 |
10.12 | |
|
30217 |
公务接待费 |
17.00 |
17.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
131.10 |
131.10 | |
|
30229 |
福利费 |
20.24 |
20.24 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
28.00 |
28.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
12.30 |
12.30 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
114.12 |
114.12 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
12.31 |
11.57 |
0.74 |
|
30305 |
生活补助 |
11.38 |
10.64 |
0.74 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.80 |
0.80 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.13 |
0.13 |
|
注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。
|
表四 |
|||||
|
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2023年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
151.00 |
28.00 |
28.00 |
123.00 | ||
|
表五 |
|||||
|
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会政府性基金预算支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | |||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
5,011.00 |
5,011.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
5,011.00 |
5,011.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5,011.00 |
5,011.00 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
5,011.00 |
5,011.00 | ||
注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。
|
表六 |
|||
|
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会部门收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
43,619.72 |
合计 |
43,619.72 |
|
一般公共预算资金 |
38,608.72 |
一般公共服务支出 |
10,634.40 |
|
政府性基金预算资金 |
5,011.00 |
教育支出 |
2,010.12 |
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
188.61 | |
|
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
84.86 | |
|
事业收入资金 |
城乡社区支出 |
11,011.00 | |
|
上级补助收入资金 |
交通运输支出 |
15,489.00 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
资源勘探工业信息等支出 |
110.00 | |
|
事业单位经营收入资金 |
商业服务业等支出 |
4,000.00 | |
|
其他收入资金 |
住房保障支出 |
91.74 | |
注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。
|
表七 |
|||||||||||
|
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会部门收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
43,619.72 |
38,608.72 |
5,011.00 |
||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,634.40 |
10,634.40 |
||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
10,634.40 |
10,634.40 |
||||||||
|
2011301 |
行政运行 |
285.28 |
285.28 |
||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
8,937.00 |
8,937.00 |
||||||||
|
2011350 |
事业运行 |
1,316.63 |
1,316.63 |
||||||||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
95.48 |
95.48 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
2,010.12 |
2,010.12 |
||||||||
|
20508 |
进修及培训 |
10.12 |
10.12 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
10.12 |
10.12 |
||||||||
|
20599 |
其他教育支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
||||||||
|
2059999 |
其他教育支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
188.61 |
188.61 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
188.61 |
188.61 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.54 |
117.54 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58.77 |
58.77 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
12.30 |
12.30 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
84.86 |
84.86 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
84.86 |
84.86 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.43 |
9.43 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.92 |
47.92 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.44 |
4.44 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.08 |
23.08 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
11,011.00 |
6,000.00 |
5,011.00 |
|||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6,000.00 |
6,000.00 |
||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6,000.00 |
6,000.00 |
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5,011.00 |
5,011.00 |
||||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
5,011.00 |
5,011.00 |
||||||||
|
214 |
交通运输支出 |
15,489.00 |
15,489.00 |
||||||||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
15,489.00 |
15,489.00 |
||||||||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
15,489.00 |
15,489.00 |
||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
110.00 |
110.00 |
||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
110.00 |
110.00 |
||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
110.00 |
110.00 |
||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
||||||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
||||||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
91.74 |
91.74 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
91.74 |
91.74 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
91.74 |
91.74 |
||||||||
注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。
|
表八 |
||||
|
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会部门支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
43,619.72 |
1,977.23 |
41,642.48 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
10,634.40 |
1,601.91 |
9,032.48 |
|
20113 |
商贸事务 |
10,634.40 |
1,601.91 |
9,032.48 |
|
2011301 |
行政运行 |
285.28 |
285.28 |
|
|
2011308 |
招商引资 |
8,937.00 |
8,937.00 | |
|
2011350 |
事业运行 |
1,316.63 |
1,316.63 |
|
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
95.48 |
95.48 | |
|
205 |
教育支出 |
2,010.12 |
10.12 |
2,000.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
10.12 |
10.12 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
10.12 |
10.12 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
2,000.00 |
2,000.00 | |
|
2059999 |
其他教育支出 |
2,000.00 |
2,000.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
188.61 |
188.61 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
188.61 |
188.61 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
117.54 |
117.54 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
58.77 |
58.77 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
12.30 |
12.30 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
84.86 |
84.86 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
84.86 |
84.86 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.43 |
9.43 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
47.92 |
47.92 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.44 |
4.44 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
23.08 |
23.08 |
|
|
212 |
城乡社区支出 |
11,011.00 |
11,011.00 | |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
6,000.00 |
6,000.00 | |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
6,000.00 |
6,000.00 | |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5,011.00 |
5,011.00 | |
|
2120803 |
城市建设支出 |
5,011.00 |
5,011.00 | |
|
214 |
交通运输支出 |
15,489.00 |
15,489.00 | |
|
21499 |
其他交通运输支出 |
15,489.00 |
15,489.00 | |
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
15,489.00 |
15,489.00 | |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
110.00 |
110.00 | |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
110.00 |
110.00 | |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
110.00 |
110.00 | |
|
216 |
商业服务业等支出 |
4,000.00 |
4,000.00 | |
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
4,000.00 |
4,000.00 | |
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
4,000.00 |
4,000.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
91.74 |
91.74 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
91.74 |
91.74 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
91.74 |
91.74 |
|
注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。
|
表九 |
|||||||||||
|
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
22.75 |
22.75 |
|||||||||
|
A |
货物 |
22.75 |
22.75 |
||||||||
|
表十 |
||||||||||
|
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会整体绩效目标表 | ||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||
|
部门（单位）名称 |
143－重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会 |
部门支出预算数 |
43,619.72 | |||||||
|
当年整体绩效目标 |
2023年，计划新引进工业项目合同金额220亿元以上，其中10亿元以上重大工业项目5个以上，1亿元以上工业项目30个以上。强化园区空间落地，加快完成50平方公里核心区控制性详细规划。力争新开工传化物流、兰溪金工、安纳杰等社会类投资项目100个以上，计划包装和实施政府投资类重点项目10个以上，总投资200亿元以上；建成投产煌上煌食品、国祥空调、布尔动物等工业项目50个以上。完成征地报件1500亩、力争平场2000亩，新建道路7公里、雨污管网14公里，实施荣昌高新区板桥园智能装备制造产业配套工程项目（一、二期）、荣昌高新区南拓片区城乡融合发展项目（南拓标准厂房）、荣昌安棠长租公寓建设项目（人才长租公寓）等12个重点项目。围绕打造两千亿级的“1+3+1”主导产业，强力推动荣昌高新区吴家产业园、农牧高新产业经济园、陶瓷特色产业基地等特色产业园和相关制造业产业基地（园区）建设，加快绿色工厂、绿色园区等创建工作。力争国家高新技术企业累计超过180家，新增在库科技型中小企业达70家以上，新申报市级及以上企业技术中心、新型研发机构等创新研发平台5个以上，新增60家入孵企业进行孵化培育。强化对投产企业和在建项目的安全与质量工作的执法监管，有效防范和坚决遏制重特大安全事故发生。指导“两单两卡”创建企业200家以上、完成标准化创建或复评企业20家以上。加大重点涉气企业和在建工地督查力度，力争空气质量优良天数超过300天，配合做好中央环保督察，严厉打击涉气、涉水等污染问题。 | |||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
投产企业 |
10 |
家 |
≥ |
50 |
是 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
开工企业 |
10 |
家 |
≥ |
80 |
是 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
服务企业 |
3 |
家 |
≥ |
600 |
否 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
新增规上企业 |
10 |
家 |
≥ |
20 |
是 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升国家高新区排名 |
5 |
名 |
≥ |
3 |
否 | |||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
园区企业税收收入 |
10 |
亿元 |
≥ |
5 |
是 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
园区投入 |
5 |
亿元 |
≥ |
3 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增控制规划 |
5 |
平方公里 |
≥ |
1 |
否 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖面积 |
5 |
平方公里 |
≥ |
12 |
否 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
就业人员 |
5 |
万人 |
≥ |
2 |
否 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
建设合格率 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||
|
产出指标 |
质量指标 |
招商引资任务完成率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业服务满意度 |
2 |
% |
≥ |
92 |
否 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算执行率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
改善营商环境 |
5 |
定性 |
良 |
否 | ||||
|
表十一 |
|||||||||||||||
|
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||
|
编制单位： |
143001－重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000094610－商住地出让收入结算 |
业务主管部门 |
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | ||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||||||
|
当年预算（万元） |
8,160.00 |
本级安排（万元） |
8,160.00 | ||||||||||||
|
上级补助（万元） |
|||||||||||||||
|
项目概述 |
根据荣昌府发〔2022〕25号文件精神，商业用地国有土地出让总价款，提取各项法定基金后的60%。 | ||||||||||||||
|
立项依据 |
荣昌府发〔2022〕25号 | ||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成区委区政府工作安排。及时兑现招商引资企业政策兑现工作，完善园区内基础设施建设。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
5 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维修路面 |
10 |
平方米 |
≥ |
1000 |
否 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
绿化面积 |
5 |
平方米 |
≥ |
1000 |
否 | ||||||||
|
产出指标 |
安全指标 |
排除安全隐患 |
5 |
平方米 |
≥ |
100 |
否 | ||||||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
人居环境改善 |
15 |
定性 |
是 | ||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加劳务力 |
10 |
人 |
≥ |
100 |
否 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
出让商用地 |
20 |
亩 |
≥ |
100 |
是 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
政策兑现企业 |
15 |
家 |
≥ |
10 |
是 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
道路建设 |
5 |
公里 |
≥ |
2 |
否 | ||||||||
|
编制单位： |
143001－重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000094626－税收体制结算（招商引资优惠政策兑现） |
业务主管部门 |
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | ||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||||||
|
当年预算（万元） |
10,000.00 |
本级安排（万元） |
10,000.00 | ||||||||||||
|
上级补助（万元） |
|||||||||||||||
|
项目概述 |
根据荣昌府发〔2022〕25号文件精神，高新区范围内企业实现工商税收收入（直收企业除外）按存量企业完成税收区级所得的40%计算，2022年新增企业按完成税收区级所得的100%计算。 | ||||||||||||||
|
立项依据 |
荣昌府发〔2022〕25号 | ||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成区委区政府工作安排。及时兑现招商引资企业政策兑现工作。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
区级分成 |
5 |
亿元 |
≥ |
2.5 |
否 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
税收收入 |
20 |
亿元 |
≥ |
5 |
是 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
纳税企业 |
20 |
家 |
≥ |
350 |
是 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新增企业 |
5 |
家 |
≥ |
30 |
否 | ||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
增加就业人员 |
20 |
人 |
≥ |
600 |
是 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
兑现企业 |
10 |
家 |
≥ |
50 |
是 | ||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
92 |
否 | ||||||||
|
编制单位： |
143001－重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000094632－工业用地出让收入结算 |
业务主管部门 |
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | ||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||||||
|
当年预算（万元） |
18,500.00 |
本级安排（万元） |
18,500.00 | ||||||||||||
|
上级补助（万元） |
|||||||||||||||
|
项目概述 |
根据荣昌府发〔2022〕25号文件精神，工业用地国有土地出让总价款，提取各项法定基金后的100%结算。 | ||||||||||||||
|
立项依据 |
荣昌府发〔2022〕25号 | ||||||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成区委区政府工作安排。及时兑现招商引资企业政策兑现工作，加强基础设施建设。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
91 |
否 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
解决失业人员 |
5 |
人 |
≥ |
1000 |
否 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
出让工业用地 |
15 |
亩 |
≥ |
1500 |
是 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
政策兑现企业 |
15 |
家 |
≥ |
50 |
是 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
帮扶再就业家庭 |
5 |
家 |
≥ |
50 |
否 | ||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
用地企业 |
5 |
家 |
≥ |
25 |
否 | ||||||||
|
产出指标 |
成本指标 |
帮扶企业资金 |
10 |
万元/年 |
≥ |
50 |
否 | ||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
基础设施提升 |
15 |
定性 |
是 | ||||||||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
人居环境升级 |
10 |
定性 |
否 | ||||||||||
|
编制单位： |
143001－重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级 |
单位：万元 | |||||||||||||
|
项目名称 |
50015322T000000094633－总部经济结算 |
业务主管部门 |
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | ||||||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
重点专项 | ||||||||||||
|
当年预算（万元） |
4,000.00 |
本级安排（万元） |
4,000.00 | ||||||||||||
|
上级补助（万元） |
|||||||||||||||
|
项目概述 |
根据荣昌府办工作通知〔2019〕4号文件精神，高新区总部企业税收结算。 | ||||||||||||||
|
立项依据 |
荣昌府办工作通知〔2019〕4号 | ||||||||||||||
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当年绩效目标 |
完成区委区政府工作安排。及时兑现招商引资企业政策兑现工作。 | ||||||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||
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产出指标 |
质量指标 |
完成预期总量 |
10 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||||||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||
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产出指标 |
数量指标 |
完成税收收入 |
15 |
万元/年 |
≥ |
5000 |
是 | ||||||||
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产出指标 |
数量指标 |
兑现企业 |
20 |
家 |
≥ |
10 |
是 | ||||||||
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产出指标 |
数量指标 |
完税企业个数 |
15 |
家 |
≥ |
15 |
是 | ||||||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
增加就业人员 |
20 |
人 |
≥ |
100 |
否 | ||||||||
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编制单位： |
143002－荣昌高新技术产业开发区发展促进中心 |
单位：万元 | |||||||||||||
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项目名称 |
50015322T000000094606－荣昌区组织企业集中开工、投产仪式经费 |
业务主管部门 |
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会 | ||||||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | ||||||||||||
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当年预算（万元） |
80.00 |
本级安排（万元） |
80.00 | ||||||||||||
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上级补助（万元） |
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项目概述 |
根据区委、区政府工作安排，为营造工业发展，要求每个季度至少举行一次集中开工仪式和一次集中投产仪式，由高新区承办。 | ||||||||||||||
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立项依据 |
区委、区政府工作 | ||||||||||||||
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当年绩效目标 |
当年完成不少于4次集中开工、投产仪式。 | ||||||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | |||||||
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产出指标 |
数量指标 |
拓展面积 |
15 |
亩 |
≥ |
500 |
是 | ||||||||
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产出指标 |
数量指标 |
开工企业 |
15 |
家 |
≥ |
50 |
是 | ||||||||
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产出指标 |
数量指标 |
投产企业 |
15 |
家 |
≥ |
50 |
是 | ||||||||
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产出指标 |
数量指标 |
参与人数 |
5 |
人数 |
≥ |
2000 |
否 | ||||||||
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产出指标 |
成本指标 |
减少企业负担 |
5 |
万元/年 |
≥ |
100 |
否 | ||||||||
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效益指标 |
经济效益指标 |
增加税收 |
10 |
万元/年 |
≥ |
1000 |
否 | ||||||||
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满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
企业满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | ||||||||
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效益指标 |
社会效益指标 |
增加就业人数 |
15 |
人 |
≥ |
500 |
是 | ||||||||
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