荣昌高新技术产业开发区发展促进中心
2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
荣昌高新技术产业开发区发展促进中心为正处级财政全额拨款事业单位（公益一类），其宗旨是：为高新区建设发展提供服务保障。主要职责如下：
1．协助做好高新区总体规划的编制工作，参与招商投资、产业发展、经济运行、土地利用、项目建设、科学技术发展等方面的规划编制工作。
2．协助编制高新区招商投资年度工作计划和活动方案，并组织实施；组织多种形式的招商引资活动，为区内外、国（境）内外企业和有关行业部门来荣考察交流及参加招商引资活动提供接待、政策咨询等服务。
3．负责招商投资项目的洽谈、客商联络、谈判签约、合同编制以及跟踪服务工作。
4．负责招商投资项目统计、分析，为产业发展及完善招商引资相关配套措施提出建议。
5．负责研究高新区产业发展现状、发展趋势、发展重点、市场前景和空间布局等，收集产业动态，为社会提供产业的信息咨询与指导服务。
6．负责为签约企业提供服务，解决企业遇到的各类问题，为入驻企业提供优质高效的服务。
7．协助编制高新区科学技术发展年度工作计划；配合相关部门做好企业科技进步、新产品开发和技术改造工作，协调企业对外贸易工作。
8．协助编制高新区年度经济计划，做好经济运行中重大问题的协调工作；负责高新区企业各项经济指标的综合统计工作。
9．承担高新区安全生产管理服务工作，协助编制高新区安全生产应急预案，对落户企业和项目在安全方面进行服务。协助高新区企业做好规划环评、企业环保手续办理、环保“三同时”及环保措施的落实等工作。
10．负责高新区范围内工业项目规划、用地、建设等相关手续的业务受理、上报等事务性工作。
（二）单位构成。
荣昌高新技术产业开发区发展促进中心共设14个内设机构。
1．综合科。
2．招商科。
3．装备制造产业发展科。
4．食品医药产业发展科。
5．轻工陶瓷产业发展科。
6．农牧高新产业发展科。
7．项目促进科。
8．用地服务科。
9．科技发展科。
10．经济运行科。
11．信息统计科。
12．环保科。
13．安全与质量科。
14．行政审批服务科。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年预算收入2550.13万元，本年收入2550.13万元，其中：一般公共预算拨款2550.13万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元；上年结转0万元，其中：一般公共预算拨款0万元、政府性基金预算拨款0万元。
（二）支出预算：2022年预算支出2550.13万元，其中：一般公共服务支出2047.44万元，教育支出8.49万元，社会保障和就业支出148.1万元，卫生健康支出68.11万元，住房保障支出119.99万元，资源勘探工业信息等支出158万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入2550.13万元，一般公共预算财政拨款支出2550.13万元，其中：基本支出1792.13万元（人员经费1378.04万元、日常公用经费414.09万元）；项目支出758万元。预算一体化系统改革，单位自2022年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。
2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。预算一体化系统改革，单位自2022年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算144万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费123万元、公务用车运行维护费 21 万元、公务用车购置费0万元。当年无出国（境）计划安排，无公务用车购置计划。预算一体化系统改革，单位自2022年开始独立预算，上年由主管部门统一预算。
五、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费。荣昌高新技术产业开发区发展促进中心为全额拨款事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。
2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额9.75万元，其中：政府采购货物预算9.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购9.75万元。
3．绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款758万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元。
4．国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：邓天能 联系方式：81060815
附件：1．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心2022年财政拨款收支总表
2．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心2022一般公共预算财政拨款支出预算表
3．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心2022一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心2022一般公共预算“三公”经费支出表
5．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心2022政府性基金预算支出表
6．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心2022单位收支总表
7．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心2022单位收入总表
8．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心2022单位支出总表
9．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心2022政府采购预算明细表
|
表一 |
||||||
|
荣昌高新技术产业开发区发展促进中心2022年财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
2,550.13 |
一、本年支出 |
2,550.13 |
2,550.13 |
||
|
一般公共预算资金 |
2,550.13 |
一般公共服务支出 |
2,047.44 |
2,047.44 |
||
|
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
8.49 |
8.49 |
|||
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
148.10 |
148.10 |
|||
|
卫生健康支出 |
68.11 |
68.11 |
||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
158.00 |
158.00 |
||||
|
住房保障支出 |
119.99 |
119.99 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
||||||
|
政府性基金预算拨款 |
||||||
|
国有资本经营收入 |
||||||
|
收入合计 |
2,550.13 |
支出合计 |
2,550.13 |
2,550.13 |
||
注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。
|
表二 |
||||
|
荣昌高新技术产业开发区发展促进中心2022年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,550.13 |
1,792.13 |
758.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,047.44 |
1,447.44 |
600.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
2,047.44 |
1,447.44 |
600.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
600.00 |
600.00 | |
|
2011350 |
事业运行 |
1,447.44 |
1,447.44 |
|
|
205 |
教育支出 |
8.49 |
8.49 |
|
|
20508 |
进修与培训 |
8.49 |
8.49 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.49 |
8.49 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.10 |
148.10 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
148.10 |
148.10 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.55 |
90.55 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.28 |
45.28 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
12.27 |
12.27 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
68.11 |
68.11 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.11 |
68.11 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.10 |
48.10 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.01 |
20.01 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
158.00 |
158.00 | |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
158.00 |
158.00 | |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
158.00 |
158.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
119.99 |
119.99 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
119.99 |
119.99 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
119.99 |
119.99 |
|
注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。
|
表三 |
||||
|
荣昌高新技术产业开发区发展促进中心2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2022年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
1,792.13 |
1,378.04 |
414.09 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,366.48 |
1,366.48 |
|
|
30101 |
基本工资 |
292.60 |
292.60 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
12.67 |
12.67 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
660.02 |
660.02 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
90.55 |
90.55 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
45.28 |
45.28 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
48.10 |
48.10 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
28.15 |
28.15 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
119.99 |
119.99 |
|
|
30114 |
医疗费 |
11.52 |
11.52 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
57.60 |
57.60 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
404.34 |
404.34 | |
|
30201 |
办公费 |
20.25 |
20.25 | |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
1.00 | |
|
30206 |
电费 |
17.00 |
17.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
6.00 |
6.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
9.00 |
9.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
110.00 |
110.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
5.00 |
5.00 | |
|
30216 |
培训费 |
8.49 |
8.49 | |
|
30217 |
公务接待费 |
15.00 |
15.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
10.00 |
10.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
83.79 |
83.79 | |
|
30229 |
福利费 |
17.69 |
17.69 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
21.00 |
21.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.00 |
5.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
75.12 |
75.12 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.56 |
11.56 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.80 |
0.80 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.12 |
0.12 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
10.64 |
10.64 |
|
|
310 |
资本性支出 |
9.75 |
9.75 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
9.75 |
9.75 | |
注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。
|
表四 |
|||||
|
荣昌高新技术产业开发区发展促进中心2022年一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
2022年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
144.00 |
21.00 |
21.00 |
123.00 | ||
|
表五 |
||||
|
荣昌高新技术产业开发区发展促进中心2022年政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||
|
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
|
表六 |
|||
|
荣昌高新技术产业开发区发展促进中心2022年单位收支总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
2,550.13 |
合计 |
2,550.13 |
|
一般公共预算资金 |
2,550.13 |
一般公共服务支出 |
2,047.44 |
|
政府性基金预算资金 |
教育支出 |
8.49 | |
|
国有资本经营预算资金 |
社会保障和就业支出 |
148.10 | |
|
财政专户管理资金 |
卫生健康支出 |
68.11 | |
|
事业收入资金 |
资源勘探工业信息等支出 |
158.00 | |
|
上级补助收入资金 |
住房保障支出 |
119.99 | |
|
附属单位上缴收入资金 |
|||
|
事业单位经营收入资金 |
|||
|
其他收入资金 |
|||
注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。
|
表七 |
|||||||||||
|
荣昌高新技术产业开发区发展促进中心2022年单位收入总表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
2,550.13 |
2,550.13 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,047.44 |
2,047.44 |
||||||||
|
20113 |
商贸事务 |
2,047.44 |
2,047.44 |
||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
600.00 |
600.00 |
||||||||
|
2011350 |
事业运行 |
1,447.44 |
1,447.44 |
||||||||
|
205 |
教育支出 |
8.49 |
8.49 |
||||||||
|
20508 |
进修与培训 |
8.49 |
8.49 |
||||||||
|
2050803 |
培训支出 |
8.49 |
8.49 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.10 |
148.10 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
148.10 |
148.10 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.55 |
90.55 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.28 |
45.28 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
12.27 |
12.27 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
68.11 |
68.11 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.11 |
68.11 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.10 |
48.10 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.01 |
20.01 |
||||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
158.00 |
158.00 |
||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
158.00 |
158.00 |
||||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
158.00 |
158.00 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
119.99 |
119.99 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
119.99 |
119.99 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
119.99 |
119.99 |
||||||||
注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。
|
表八 |
||||
|
荣昌高新技术产业开发区发展促进中心2022年单位支出总表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
2,550.13 |
1,792.13 |
758.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,047.44 |
1,447.44 |
600.00 |
|
20113 |
商贸事务 |
2,047.44 |
1,447.44 |
600.00 |
|
2011308 |
招商引资 |
600.00 |
600.00 | |
|
2011350 |
事业运行 |
1,447.44 |
1,447.44 |
|
|
205 |
教育支出 |
8.49 |
8.49 |
|
|
20508 |
进修与培训 |
8.49 |
8.49 |
|
|
2050803 |
培训支出 |
8.49 |
8.49 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
148.10 |
148.10 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
148.10 |
148.10 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
90.55 |
90.55 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.28 |
45.28 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
12.27 |
12.27 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
68.11 |
68.11 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
68.11 |
68.11 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
48.10 |
48.10 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
20.01 |
20.01 |
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
158.00 |
158.00 | |
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
158.00 |
158.00 | |
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
158.00 |
158.00 | |
|
221 |
住房保障支出 |
119.99 |
119.99 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
119.99 |
119.99 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
119.99 |
119.99 |
|
注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。
|
表九 |
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荣昌高新技术产业开发区发展促进中心2022年政府采购预算明细表 | |||||||||||
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单位：万元 | |||||||||||
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项目 编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
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合计 |
9.75 |
9.75 |
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A |
货物 |
9.75 |
9.75 |
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