预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226MB0Q67938G/2022-00001
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2022-02-14
[ 发布日期 ]
2022-02-14
[ 发布机构 ]
荣昌高新区管委会
[ 有效性 ]

重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会 2022年部门预算情况说明

日期：2022-02-14

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重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会

2022年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会主要职能职责：

（1）贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行中央、市委、市政府以及区委、区政府有关决议、决定和指示；研究制定高新区管理规章制度。
（2）在全区经济社会发展总体规划指导下，负责编制荣昌高新区经济社会发展规划，报经区政府批准后组织实施。
（3）配合拟定高新区国土空间规划、详细规划和专项规划；负责高新区建设规划和建设项目选址定点；负责统一规划和建设高新区内基础设施和公共设施。
（4）负责编制和实施高新区产业发展规划和年度建设计划；负责高新区招商引资、引智和企业服务工作；大力培育高新技术企业和科技型企业，推动高新区产学研创新工作和科技成果转化工作。
（5）依法承担承接上级下放事项的审批责任和管理职责，规范行政审批程序，负责建立行政审批事项清单制度等工作。
（6）负责高新区国民经济的综合统计、专项统计工作，编制并组织实施高新区经济运行调控目标和措施。

（7）拟订高新区年度用地计划，协助实施高新区征地拆迁工作；负责实施高新区土地平整工作。

（8）按规定负责高新区内生态环境保护、安全生产监管和应急管理等工作；接受有关部门授权或受有关部门委托，开展综合行政执法工作。

（9）负责高新区财政预（决）算、财政收支管理和国有资产管理及内部审计，统筹安排财政专项资金。负责高新区建设资金的筹集、使用和偿还。

（10）引导建立中小企业融资体系。
（11）承办区政府交办的其他工作。

2．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心为荣昌高新区管委会管理的正处级财政全额拨款事业单位（公益一类），其宗旨是：为高新区建设发展提供服务保障。主要职责如下：

（1）协助做好高新区总体规划的编制工作，参与招商投资、产业发展、经济运行、土地利用、项目建设、科学技术发展等方面的规划编制工作。

（2）协助编制高新区招商投资年度工作计划和活动方案，并组织实施；组织多种形式的招商引资活动，为区内外、国（境）内外企业和有关行业部门来荣考察交流及参加招商引资活动提供接待、政策咨询等服务。

（3）负责招商投资项目的洽谈、客商联络、谈判签约、合同编制以及跟踪服务工作。

（4）负责招商投资项目统计、分析，为产业发展及完善招商引资相关配套措施提出建议。

（5）负责研究高新区产业发展现状、发展趋势、发展重点、市场前景和空间布局等，收集产业动态，为社会提供产业的信息咨询与指导服务。

（6）负责为签约企业提供服务，解决企业遇到的各类问题，为入驻企业提供优质高效的服务。

（7）协助编制高新区科学技术发展年度工作计划；配合相关部门做好企业科技进步、新产品开发和技术改造工作，协调企业对外贸易工作。

（8）协助编制高新区年度经济计划，做好经济运行中重大问题的协调工作；负责高新区企业各项经济指标的综合统计工作。

（9）承担高新区安全生产管理服务工作，协助编制高新区安全生产应急预案，对落户企业和项目在安全方面进行服务。协助高新区企业做好规划环评、企业环保手续办理、环保“三同时”及环保措施的落实等工作。

（10）负责高新区范围内工业项目规划、用地、建设等相关手续的业务受理、上报等事务性工作。

（二）部门构成。

1．荣昌高新技术产业开发区管理委员会设5个内设机构。

（1）党政办公室（审计科）。

（2）规划建设科。

（3）安全生产和生态环境保护科。

（4）财务科。

（5）经济发展科（科学技术发展科）。

2．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心设14个内设机构。

（1）综合科。

（2）招商科。

（3）装备制造产业发展科。

（4）食品医药产业发展科。

（5）轻工陶瓷产业发展科。

（6）农牧高新产业发展科。

（7）项目促进科。

（8）用地服务科。

（9）科技发展科。

（10）经济运行科。

（11）信息统计科。

（12）环保科。

（13）安全与质量科。

（14）行政审批服务科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年预算收入57276.28万元，本年收入53181.4万元，其中：一般公共预算拨款29181.4万元，政府性基金预算拨款24000万元，国有资本经营预算收入0万元；上年结转4094.88万元，其中：一般公共预算拨款1920万元，政府性基金预算拨款2174.88万元。收入较去年增加15301.6万元，主要是一般公共预算减少2369.28万元、政府性基金经费拨款增加13576万元、结转资金增加4094.88万元。

（二）支出预算：2022年预算支出57276.28万元，其中：一般公共服务支出20540.63万元，教育支出9.36万元，社会保障和就业支出162.05万元，卫生健康支出77.38万元，住房保障支出 132.98万元，城乡社区支出33920万元，资源勘探工业信息等支出259万元，其他支出2174.88万元。支出较去年增加15301.6万元，主要是基本支出预算增加118.64万元，项目支出预算增加15182.96万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入31101.4万元，一般公共预算财政拨款支出31101.4万元，比2021年减少449.28万元。其中：基本支出1979.74万元，比2021年增加118.64万元，主要原因是人员增加，社保、住房基数调整等增加人员经费，用于保障荣昌高新区在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出29121.66万元，比2021年减少567.92万元，主要原因去年一般公共预算调为今年的政府性基金预算，主要用于荣昌高新区基础设施建设类项目、企业政策性补助及区级配套公益性建设项目等重点工作。

2022年政府性基金预算收入26174.88万元，政府性基金预算支出26174.88万元，比2021年增加15750.88万元，主要原因是工业企业发展较好，税收体制结算资金逐年增加，财政对高新区投入增大。主要用于高新区基础设施建及政策兑现。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算147万元，比2021年增加78万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年增加0万元，主要原因2022年未有出国（境）计划；公务接待费126万元，比2021年增加78万元，主要原因是招商任务形式的转变，高新区承担全区二产招商主体，接待客商增加；公务用车运行维护费 21 万元，比2021年增加0万元，主要原因是车辆数未变；公务用车购置费0万元，比2021年增加0万元；主要原因是2022年暂无购车计划及预算。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费46.89万元，比上年减少6.54万元，主要原因压减支出，节约开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4009.75万元，其中：政府采购货物预算4009.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购9.75万元，政府性基金预算拨款政府采购4000万元。

3．绩效目标设置情况。2022年实行了整体绩效目标管理，同时所有项目支出均实行了绩效目标管理，涉及预算金额53181.4万元，其中：一般公共预算当年财政拨款29181.4万元、政府性基金预算当年财政拨款24000万元。

4．国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邓天能联系方式：81060815

附件：1．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2022年财政拨款收支总表

2．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

3．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出表

5．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2022年政府性基金预算支出表

6．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2022年部门收支总表

7．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2022年部门收入总表

8．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2022年部门支出总表

9．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2022年政府采购预算明细表

10．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2022年整体绩效目标表

11．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2022年项目资金绩效目标表

表一

重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2022年财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	53,181.40	一、本年支出	57,276.28	31,101.40	26,174.88
一般公共预算资金	29,181.40	一般公共服务支出	20,540.63	20,540.63
政府性基金预算资金	24,000.00	教育支出	9.36	9.36
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	162.05	162.05
		卫生健康支出	77.38	77.38
		城乡社区支出	33,920.00	9,920.00	24,000.00
		资源勘探工业信息等支出	259.00	259.00
		住房保障支出	132.98	132.98
		其他支出	2,174.88		2,174.88

二、上年结转	4,094.88	二、结转下年
一般公共预算拨款	1,920.00
政府性基金预算拨款	2,174.88
国有资本经营收入

收入合计	57,276.28	支出合计	57,276.28	31,101.40	26,174.88

注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。

表二
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款支出预算表
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2022年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		31,101.40	1,979.74	29,121.66
201	一般公共服务支出	20,540.63	1,597.97	18,942.66
20113	商贸事务	20,540.63	1,597.97	18,942.66
2011301	行政运行	150.53	150.53
2011308	招商引资	18,875.00		18,875.00
2011350	事业运行	1,447.44	1,447.44
2011399	其他商贸事务支出	67.66		67.66
205	教育支出	9.36	9.36
20508	进修与培训	9.36	9.36
2050803	培训支出	9.36	9.36
208	社会保障和就业支出	162.05	162.05
20805	行政事业单位养老支出	162.05	162.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.86	99.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.93	49.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.27	12.27
210	卫生健康支出	77.38	77.38
21011	行政事业单位医疗	77.38	77.38
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94
2101102	事业单位医疗	48.10	48.10
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.00	22.00
212	城乡社区支出	9,920.00		9,920.00
21201	城乡社区管理事务	1,920.00		1,920.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,920.00		1,920.00
21299	其他城乡社区支出	8,000.00		8,000.00
2129999	其他城乡社区支出	8,000.00		8,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	259.00		259.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	259.00		259.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	259.00		259.00
221	住房保障支出	132.98	132.98
22102	住房改革支出	132.98	132.98
2210201	住房公积金	132.98	132.98

注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。

表三
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2022年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,979.74	1,518.76	460.99
301	工资福利支出	1,507.17	1,507.17
30101	基本工资	322.75	322.75
30102	津贴补贴	36.94	36.94
30103	奖金	29.29	29.29
30107	绩效工资	660.02	660.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.86	99.86
30109	职业年金缴费	49.93	49.93
30110	职工基本医疗保险缴费	53.05	53.05
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	2.33
30112	其他社会保障缴费	31.51	31.51
30113	住房公积金	132.98	132.98
30114	医疗费	12.64	12.64
30199	其他工资福利支出	75.88	75.88
302	商品和服务支出	451.24		451.24
30201	办公费	21.95		21.95
30205	水费	1.30		1.30
30206	电费	21.00		21.00
30207	邮电费	9.68		9.68
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	差旅费	122.00		122.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	9.36		9.36
30217	公务接待费	18.00		18.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	90.49		90.49
30229	福利费	19.43		19.43
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	11.90		11.90
30299	其他商品和服务支出	81.12		81.12
303	对个人和家庭的补助	11.58	11.58
30307	医疗费补助	0.80	0.80
30309	奖励金	0.14	0.14
30399	其他对个人和家庭的补助	10.64	10.64
310	资本性支出	9.75		9.75
31002	办公设备购置	9.75		9.75

注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。

表四
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2022年一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2022年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
147.00		21.00		21.00	126.00

表五
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2022年政府性基金预算支出表
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2022年政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		26,174.88		26,174.88
212	城乡社区支出	24,000.00		24,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,000.00		24,000.00
2120803	城市建设支出	20,000.00		20,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
229	其他支出	2,174.88		2,174.88
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,174.88		2,174.88
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,174.88		2,174.88

注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。

表六
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2022年部门收支总表
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2022年部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	57,276.28	合计	57,276.28
一般公共预算资金	31,101.40	一般公共服务支出	20,540.63
政府性基金预算资金	26,174.88	教育支出	9.36
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	162.05
财政专户管理资金		卫生健康支出	77.38
事业收入资金		城乡社区支出	33,920.00
上级补助收入资金		资源勘探工业信息等支出	259.00
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	132.98
事业单位经营收入资金		其他支出	2,174.88
其他收入资金

注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。

表七
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2022年部门收入总表
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2022年部门收入总表

									单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		57,276.28	31,101.40	26,174.88
201	一般公共服务支出	20,540.63	20,540.63
20113	商贸事务	20,540.63	20,540.63
2011301	行政运行	150.53	150.53
2011308	招商引资	18,875.00	18,875.00
2011350	事业运行	1,447.44	1,447.44
2011399	其他商贸事务支出	67.66	67.66
205	教育支出	9.36	9.36
20508	进修与培训	9.36	9.36
2050803	培训支出	9.36	9.36
208	社会保障和就业支出	162.05	162.05
20805	行政事业单位养老支出	162.05	162.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.86	99.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.93	49.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.27	12.27
210	卫生健康支出	77.38	77.38
21011	行政事业单位医疗	77.38	77.38
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94
2101102	事业单位医疗	48.10	48.10
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.00	22.00
212	城乡社区支出	33,920.00	9,920.00	24,000.00
21201	城乡社区管理事务	1,920.00	1,920.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,920.00	1,920.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,000.00		24,000.00
2120803	城市建设支出	20,000.00		20,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
21299	其他城乡社区支出	8,000.00	8,000.00
2129999	其他城乡社区支出	8,000.00	8,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	259.00	259.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	259.00	259.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	259.00	259.00
221	住房保障支出	132.98	132.98
22102	住房改革支出	132.98	132.98
2210201	住房公积金	132.98	132.98
229	其他支出	2,174.88		2,174.88
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,174.88		2,174.88
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,174.88		2,174.88

注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。

表八
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2022年部门支出总表
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2022年部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		57,276.28	1,979.74	55,296.54
201	一般公共服务支出	20,540.63	1,597.97	18,942.66
20113	商贸事务	20,540.63	1,597.97	18,942.66
2011301	行政运行	150.53	150.53
2011308	招商引资	18,875.00		18,875.00
2011350	事业运行	1,447.44	1,447.44
2011399	其他商贸事务支出	67.66		67.66
205	教育支出	9.36	9.36
20508	进修与培训	9.36	9.36
2050803	培训支出	9.36	9.36
208	社会保障和就业支出	162.05	162.05
20805	行政事业单位养老支出	162.05	162.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.86	99.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.93	49.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.27	12.27
210	卫生健康支出	77.38	77.38
21011	行政事业单位医疗	77.38	77.38
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94
2101102	事业单位医疗	48.10	48.10
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.00	22.00
212	城乡社区支出	33,920.00		33,920.00
21201	城乡社区管理事务	1,920.00		1,920.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,920.00		1,920.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,000.00		24,000.00
2120803	城市建设支出	20,000.00		20,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,000.00		4,000.00
21299	其他城乡社区支出	8,000.00		8,000.00
2129999	其他城乡社区支出	8,000.00		8,000.00
215	资源勘探工业信息等支出	259.00		259.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	259.00		259.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	259.00		259.00
221	住房保障支出	132.98	132.98
22102	住房改革支出	132.98	132.98
2210201	住房公积金	132.98	132.98
229	其他支出	2,174.88		2,174.88
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,174.88		2,174.88
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,174.88		2,174.88

注：以万元为单位时因四舍五入可能存在尾差。

表九
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2022年政府采购预算明细表
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2022年政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		4,009.75	9.75	4,000.00
A	货物	4,009.75	9.75	4,000.00

表十
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2022年整体绩效目标表
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2022年整体绩效目标表

					单位：万元
部门(单位)名称	143-重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会		部门支出预算数	53,181.4
当年整体绩效目标	1.履职尽责，服从工作安排。 2.定期完成机关和辖区内企业建设。 3.拟定荣昌高新区经济社会发展规划。 4.拟定高新区总体规划、控制性详规、城市设计及专项规划。 5.拟定高新区用地计划，协助相关单位和镇街做好征地拆迁工作。 6.高新区建设规划和建设项目选址定点，统一规划和建设高新区内基础设施和公共设施，指导高新区土地平整工作。 7.监督、检查、指导高新区管理的在建工程和高新区范围内企业的安全生产和质量监督工作。 8.高新区财政预算、财政收支管理和国有资产管理及内部审计;
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	购地企业	5	家	≥	50
	投产企业	5	家	≥	80
	园区落户企业	5	家	≥	100
	招商引资企业	10	家	≥	180
	高层次人才引进到企业	5	人数	＞	10
	新增就业人员	5	人数	≥	3000
	补助企业发展	5	亿元	≥	4
	税收收入	5	亿元	≥	12
	征地拆迁	10	亩	≥	2000
	控制规划增加	5	平方公里	≥	2
	企业增长率	5	%	≥	10
	智慧园区建设完成率	5	%	≥	50
	企业满意度	5	%	≥	90
	10月完成征地拆迁任务	5	%	≥	98
	11月完成招商引资任务	5	%	≥	95
	完成预算指标	10	%	＝	100
	营商环境提升	5		定性	有效改善

表十一
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2022年项目资金绩效目标表
编制单位：	143001-重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级								单位：万元
项目名称	50015322T000000094610-商住地出让收入结算				业务主管部门		重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会
当年预算（万元)	8,000.00				本级支出（万元)		8,000.00
					上级补助（万元)
项目概述	根据荣昌府发【2017】43号文件精神，商业用地国有土地出让总价款，提取各项法定基金后的50%。
立项依据	荣昌府发【2017】43号
当年绩效目标	完成区委区政府工作安排。及时兑现招商引资企业政策兑现工作，完善园区内基础设施建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	出让商用地	10		亩		≥		70
	产出指标	数量指标	道路建设	10		公里		≥		2
	产出指标	数量指标	绿化面积	10		平方米		≥		50000
	产出指标	数量指标	维修路面	10		平方米		≥		30000
	产出指标	数量指标	政策兑现企业	10		家		≥		30
	产出指标	安全指标	排除安全隐患	10		平方米		≥		10000
	效益指标	社会效益指标	增加劳务力	10		人		≥		100
	效益指标	生态效益指标	人居环境改善	10				定性		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10		%		≥		95

编制单位：	143001-重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级								单位：万元
项目名称	税收体制结算（招商引资优惠政策兑现）				业务主管部门		重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会
当年预算（万元)	13,000.00				本级支出（万元)		13,000.00
					上级补助（万元)
项目概述	根据荣昌府发【2017】43号文件精神，高新区范围内企业实现工商税收收入（直收企业除处）区级分成部分的40%，预计2亿元左右。
立项依据	荣昌府发【2017】43号
当年绩效目标	完成区委区政府工作安排。及时兑现招商引资企业政策兑现工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	兑现企业	10		家		≥		50
	产出指标	数量指标	区级分成	10		亿元		≥		2
	产出指标	数量指标	上税企业	20		家		≥		450
	产出指标	数量指标	税收收入	20		亿元		≥		6
	产出指标	数量指标	新增企业	10		家		≥		50
	效益指标	社会效益指标	增加就业人员	10		人		≥		2000
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10		%		≥		90

编制单位：	143001-重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级								单位：万元
项目名称	50015322T000000094632-工业用地出让收入结算				业务主管部门		重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会
当年预算（万元)	20,000.00				本级支出（万元)		20,000.00
					上级补助（万元)
项目概述	根据荣昌府发【2017】43号文件精神，工业用地国有土地出让总价款，提取各项法定基金后的100%结算。
立项依据	荣昌府发【2017】43号
当年绩效目标	完成区委区政府工作安排。及时兑现招商引资企业政策兑现工作，加强基础设施建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	帮扶再就业家庭	10		家		≥		700
	产出指标	数量指标	出让工业用地	10		亩		≥		2000
	产出指标	数量指标	解决失业人员	10		人		≥		3000
	产出指标	数量指标	用地企业	10		家		≥		50
	产出指标	数量指标	政策兑现企业	10		家		≥		100
	产出指标	成本指标	帮扶企业资金	10		万元/年		≥		15000
	效益指标	社会效益指标	基础设施提升	10				定性		优
	效益指标	可持续发展指标	人居环境升级	10				定性		优
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10		%		≥		90

编制单位：	143001-重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级								单位：万元
项目名称	50015322T000000094633-总部经济结算				业务主管部门		重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会
当年预算（万元)	4,000.00				本级支出（万元)		4,000.00
					上级补助（万元)
项目概述	根据荣昌府发【2017】43号文件精神，高新区总部企业税收结算
立项依据	荣昌府发【2017】43号
当年绩效目标	完成区委区政府工作安排。及时兑现招商引资企业政策兑现工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	兑现企业	20		家		≥		10
	产出指标	数量指标	完成税收收入	20		万元/年		≥		12000
	产出指标	数量指标	完税企业个数	20		家		≥		15
	产出指标	质量指标	完成预期总量	10		%		＝		100
	效益指标	社会效益指标	增加就业人员	10		人		≥		1000
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10		%		≥		99

编制单位：	143001-重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会本级								单位：万元
项目名称	设立科技创新产业股权投资基金				业务主管部门		重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会
当年预算（万元)	5,000.00				本级支出（万元)		5,000.00
					上级补助（万元)
项目概述	按区委区政府相关会议精神，成立荣昌区科技创新产业股权投资基金，总规模5亿元，宏烨公司在完成工商注册后暂实缴5000万元。
立项依据	区委区政府相关会议
当年绩效目标	按区委区政府相关会议精神，成立荣昌区科技创新产业股权投资基金，总规模5亿元，促进招商引资平台建议，孵化企业，优化营商环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	合作项目	10		个（台、套、件、辆）		≥		10
	产出指标	数量指标	键核心技术问题	10		个		≥		1
	产出指标	数量指标	入驻企业个数	10		个		≥		5
	产出指标	安全指标	项目科研技术及资金保障	10				定性		优
	效益指标	经济效益指标	企业融资金额	10		亿元		≥		2
	效益指标	社会效益指标	引入高新技术人才就业	10		人		≥		15
	效益指标	可持续发展指标	推动农牧高新园区建设	10				定性		有效改善
	效益指标	可持续影响指标	农牧高新领域技术突破	10				定性		有所增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作满意度	10		%		≥		95

编制单位：	143002-荣昌高新技术产业开发区发展促进中心								单位：万元
项目名称	50015322T000000094606-荣昌区组织企业集中开工、投产仪式经费				业务主管部门		重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会
当年预算（万元)	80.00				本级支出（万元)		80.00
					上级补助（万元)
项目概述	根据区委、区府工作安排，为营造工业发展，要求每个季度至少举行一次集中开工仪式和一次集中投产仪式，由高新区承办。
立项依据	区委、区府工作
当年绩效目标	当年完成不少于4次集中开工、投产仪式。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重		计量单位		指标性质		指标值
	产出指标	数量指标	参与人数	10		人数		≥		10000
	产出指标	数量指标	开工企业	10		家		≥		40
	产出指标	数量指标	投产企业	10		家		≥		40
	产出指标	数量指标	拓展面积	10		亩		≥		2000
	产出指标	时效指标	12月完成	10				定性		优
	产出指标	成本指标	减少企业负担	10		万元/年		≥		100
	效益指标	经济效益指标	增加税收	10		万元/年		≥		5000
	效益指标	社会效益指标	增加就业人数	10		人		≥		3000
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10		%		≥		95

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