预算公开_重庆市荣昌区人民政府

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[ 索引号 ]
11500226MB0Q67938G/2021-00009
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
财政
[ 体裁分类 ]
财政预算、决算
[ 成文日期 ]
2021-02-03
[ 发布日期 ]
2021-02-03
[ 发布机构 ]
荣昌高新区管委会
[ 有效性 ]

重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会 2021年部门预算情况说明

日期：2021-02-03

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一、单位基本情况

（一）职能职责。

　　1．荣昌高新区党工委、管委会在区委区政府的统筹管理下履行以下职能职责：

（1）认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，执行中央、市委市政府、区委区政府的决策部署。
（2）领导高新区机关和辖区内非公企业党的建设工作。
（3）在全市、全区经济社会总体规划指导下，负责拟定荣昌高新区经济社会发展规划，经区政府报批后组织实施。
（4）在全区城镇建设规划、土地利用总体规划的指导下，拟定高新区总体规划、控制性详规、城市设计及专项规划。
（5）负责拟定高新区用地计划，协助相关单位和镇街做好征地拆迁工作。
（6）负责高新区建设规划和建设项目选址定点，统一规划和建设高新区内基础设施和公共设施，指导高新区土地平整工作。
（7）负责监督、检查、指导高新区管理的在建工程和高新区范围内企业的安全生产和质量监督工作。
（8）负责高新区财政预算、财政收支管理和国有资产管理及内部审计，统筹安排财政专项资金；负责高新区建设资金的筹集、使用和偿还。
（9）承办区政府交办的其他工作。

2．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心为荣昌高新区管委会管理的正处级财政全额拨款事业单位（公益一类），其宗旨是：为高新区建设发展提供服务保障。主要职责如下：

（1）协助做好高新区总体规划的编制工作，参与招商投资、产业发展、经济运行、土地利用、项目建设、科学技术发展等方面的规划编制工作。

（2）协助编制高新区招商投资年度工作计划和活动方案，并组织实施；组织多种形式的招商引资活动，为区内外、国（境）内外企业和有关行业部门来荣考察交流及参加招商引资活动提供接待、政策咨询等服务。

（3）负责招商投资项目的洽谈、客商联络、谈判签约、合同编制以及跟踪服务工作。

（4）负责招商投资项目统计、分析，为产业发展及完善招商引资相关配套措施提出建议。

（5）负责研究高新区产业发展现状、发展趋势、发展重点、市场前景和空间布局等，收集产业动态，为社会提供产业的信息咨询与指导服务。

（6）负责为签约企业提供服务，解决企业遇到的各类问题，为入驻企业提供优质高效的服务。

（7）协助编制高新区科学技术发展年度工作计划；配合相关部门做好企业科技进步、新产品开发和技术改造工作，协调企业对外贸易工作。

（8）协助编制高新区年度经济计划，做好经济运行中重大问题的协调工作；负责高新区企业各项经济指标的综合统计工作。

（9）承担高新区安全生产管理服务工作，协助编制高新区安全生产应急预案，对落户企业和项目在安全方面进行服务。协助高新区企业做好规划环评、企业环保手续办理、环保“三同时”及环保措施的落实等工作。

（10）负责高新区范围内工业项目规划、用地、建设等相关手续的业务受理、上报等事务性工作。

（二）单位构成。

1．荣昌高新技术产业开发区管理委员会设5个内设机构。

（1）办公室。

（2）规划建设科。

（3）财务科。

（4）安全生产和环境保护科。

（5）经济发展科（挂科学技术发展科牌子）。

2．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心设14个内设机构。

（1）综合科。

（2）招商科。

（3）装备制造产业发展科。

（4）食品医药产业发展科。

（5）轻工陶瓷产业发展科。

（6）农牧高新产业发展科。

（7）项目促进科。

（8）用地服务科。

（9）科技发展科。

（10）经济运行科。

（11）信息统计科。

（12）环保科。

（13）安全与质量科。

（14）行政审批服务科。

（三）机构改革情况。

1．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）本次不涉及机构改革。

2．根据《中共重庆市荣昌区委、重庆市荣昌区人民政府关于印发〈重庆市荣昌区机构改革方案〉的通知》（荣委发〔2019〕1号）和《中共重庆市委编办关于同意荣昌区调整部分处级事业单位设置的复函》（渝委编办〔2019〕254号），经区委编委2019年第七次会议研究决定，将重庆市荣昌区工业园区发展促进中心更名为荣昌高新技术产业开发区发展促进中心。将其职能职责进行优化调整，内设机构14个，内设机构进行调整，将宣传科、项目资金科、项目建设科、项目管理科、信访科等5个科室整合调整为装备制造产业发展科、食品医药产业发展科、轻工陶瓷产业发展科、农牧高新产业发展科、科技发展科；将“行政服务中心”调整为“行政审批服务科”；将“用地科”调整为“用地服务科”。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数41974.68万元，其中：一般公共预算拨款31550.68万元，政府性基金预算拨款10424万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。总预算收入较去年年初预算减少350.59万元，主要是基础设施建设项目减少，压缩开支。

（二）支出预算：2021年年初预算数41974.68万元，其中：一般公共服务12264.88万元，教育 9.1万元，社会保障和就业155.19万元，卫生健康支出76.25万元，城乡社区支出28695.81万元，资源勘探工业信息等支出650万元，住房保障123.45万元。预算支出较去年年初预算减少350.59万元，主要是基本支出增加121.03万元，项目支出减少471.62万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入31550.68万元，一般公共预算财政拨款支出31550.68万元，比2020年年初预算多20225.41万元。其中：基本支出1861.1万元，比2020年年初预算多121.03万元，主要原因是人员增加，社保、住房基数调整等增加人员经费，用于保障荣昌高新区在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出29689.58万元，比2020年年初预算多20104.38万元，主要原因去年的政府性基金预算调为今年的一般公共预算，主要用于荣昌高新区基础设施建设类项目、企业政策性补助及区级配套公益性建设项目等重点工作。

2021年政府性基金预算收入10424万元，政府性基金预算支出10424万元，比2020年年初预算减少20576万元，主要原因部分项目调为一般公共预算安排，主要用于荣昌高新区辖区内基础设施建设，打造安全、文明的营商环境，为荣昌经济发展奠定坚实的基础。

四、 “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算69万元，比2020年年初预算减少16.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年年初预算增加0万元，主要原因2021年未有出国（境）计划；公务接待费48万元，比2020年年初预算减少9.6万元，主要原因压减公务开支，优化公务接待，减少接待经费；公务用车运行维护费21万元，比2020年年初预算减少7万元，主要原因是车辆由8辆调整为6辆，减少7万元；公务用车购置费0万元，比2020年年初预算增加 0万元；主要原因是2020年和2021年暂无购车预算。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费53.43万元，比上年年初预算减少0.64万元，主要原因为按照上级要求压减一般性支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2．政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额74.3元：政府采购货物预算4.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元；其中一般公共预算拨款政府采购74.3万元：政府采购货物预算4.3万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算70万元。

3．绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款39463.58万元，政府性基金预算拨款10424万元。

4．国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：邓天能 联系方式：81060815

　　附件：重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2021年预算公开表

表一
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	41,974.68	一、本年支出	41,974.68	31,550.68	10,424.00
一般公共预算拨款	31,550.68	一般公共服务支出	12,264.88	12,264.88
政府性基金预算拨款	10,424.00	教育支出	9.10	9.10
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	155.19	155.19
		卫生健康支出	76.25	76.25
二、上年结转		城乡社区支出	28,695.81	18,271.81	10,424.00
一般公共预算拨款		资源勘探工业信息等支出	650.00	650.00
政府性基金预算拨款		住房保障支出	123.45	123.45
国有资本经营预算拨款		上年结转
		上年结转
		二、结转下年
		上年结转
收入总计	41,974.68	支出合计	41,974.68	31,550.68	10,424.00

表二
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会一般公共预算财政拨款支出预算表
					单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	31,550.68	1,861.10	29,689.58
201	一般公共服务支出	12,264.88	1,497.11	10,767.77
20113	商贸事务	12,242.71	1,497.11	10,745.60
2011301	行政运行	204.02	204.02
2011308	招商引资	10,683.60		10,683.60
2011350	事业运行	1,293.09	1,293.09
2011399	其他商贸事务支出	62.00		62.00
20132	组织事务	22.17		22.17
2013299	其他组织事务支出	22.17		22.17
205	教育支出	9.10	9.10
20508	进修及培训	9.10	9.10
2050803	培训支出	9.10	9.10
20599	其他教育支出
2059999	其他教育支出
208	社会保障和就业支出	155.19	155.19
20805	行政事业单位养老支出	155.19	155.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.05	97.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.53	48.53
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.61	9.61
210	卫生健康支出	76.25	76.25
21011	行政事业单位医疗	76.25	76.25
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95
2101102	事业单位医疗	44.61	44.61
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.42	21.42
21099	其他卫生健康支出
2109901	其他卫生健康支出
212	城乡社区支出	28,695.81		28,695.81
21203	城乡社区公共设施	13.00		13.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.00		13.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出
21210	国有土地收益基金安排的支出	18,258.81		18,258.81
2121001	征地和拆迁补偿支出	18,258.81		18,258.81
215	资源勘探工业信息等支出	650.00		650.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	650.00		650.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	650.00		650.00
221	住房保障支出	123.45	123.45
22102	住房改革支出	123.45	123.45
2210201	住房公积金	123.45	123.45

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表三
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
				单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,861.10	1,408.09	453.01
301	工资福利支出	1,398.29	1,398.29
30101	基本工资	312.49	312.49
30102	津贴补贴	43.63	43.63
30103	奖金	36.23	36.23
30107	绩效工资	569.74	569.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.05	97.05
30109	职业年金缴费	48.53	48.53
30110	职工基本医疗保险缴费	51.56	51.56
30111	公务员医疗补助缴费	3.27	3.27
30112	其他社会保障缴费	21.74	21.74
30113	住房公积金	123.45	123.45
30114	医疗费	12.32	12.32
30199	其他工资福利支出	78.28	78.28
302	商品和服务支出	453.13	0.12	453.01
30201	办公费	29.00		29.00
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	26.00		26.00
30207	邮电费	8.12		8.12
30208	取暖费
30209	物业管理费
30211	差旅费	142.00		142.00
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费
30215	会议费
30216	培训费	9.10		9.10
30217	公务接待费	48.00		48.00
30218	专用材料费
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费
30228	工会经费	74.28		74.28
30229	福利费	18.20		18.20
30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
30239	其他交通费用	9.31		9.31
30299	其他商品和服务支出	62.12	0.12	62.00
303	对个人和家庭的补助	9.68	9.68
30307	医疗费补助	0.80	0.80
30309	奖励金	0.19	0.19
30399	其他对个人和家庭的补助	8.69	8.69

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表四
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表
											单位：万元
2020年预算数						2021年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
85.60	0.00	85.60	0.00	28.00	57.60	69.00	0.00	21.00	0.00	21.00	48.00

表五
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	10,424.00		10,424.00
212	城乡社区支出	10,424.00		10,424.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	10,424.00		10,424.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	10,424.00		10,424.00

表六
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
财力安排	41,974.68	一般公共服务支出	12,264.88
非税收入安排		教育支出	9.10
预算外资金（专户核拨）		社会保障和就业支出	155.19
纳入预算管理的政府性基金收入		卫生健康支出	76.25
国有资本经营收入		资源勘探工业信息等支出	650.00
转移支付收入		城乡社区支出	28,695.81
事业收入（不含预算外资金）		住房保障支出	123.45
事业单位经营收入
其他各项收入
本年收入总计	41,974.68	本年支出合计	41,974.68
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转结余
收入总计	41,974.68	支出合计	41,974.68

表七
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会部门收入总表
										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
	合计	41,974.68		31,550.68	10,424.00
201	一般公共服务支出	12,264.88		12,264.88
20113	商贸事务	12,242.71		12,242.71
2011301	行政运行	204.02		204.02
2011308	招商引资	10,683.60		10,683.60
2011350	事业运行	1,293.09		1,293.09
2011399	其他商贸事务支出	62.00		62.00
20132	组织事务	22.17		22.17
2013299	其他组织事务支出	22.17		22.17
205	教育支出	9.10		9.10
20508	进修及培训	9.10		9.10
2050803	培训支出	9.10		9.10
208	社会保障和就业支出	155.19		155.19
20805	行政事业单位养老支出	155.19		155.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.05		97.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.53		48.53
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.61		9.61
210	卫生健康支出	76.25		76.25
21011	行政事业单位医疗	76.25		76.25
2101101	行政单位医疗	6.95		6.95
2101102	事业单位医疗	44.61		44.61
2101103	公务员医疗补助	3.27		3.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.42		21.42
212	城乡社区支出	28,695.81		18,271.81	10,424.00
21203	城乡社区公共设施	13.00		13.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.00		13.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	28,682.81		18,258.81	10,424.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	28,682.81		18,258.81	10,424.00
215	资源勘探工业信息等支出	650.00		650.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	650.00		650.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	650.00		650.00
221	住房保障支出	123.45		123.45
22102	住房改革支出	123.45		123.45
2210201	住房公积金	123.45		123.45

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表八
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会部门支出总表
							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	41,974.68	1,861.10	40,113.58
201	一般公共服务支出	12,264.88	1,497.11	10,767.77
20113	商贸事务	12,242.71	1,497.11	10,745.60
2011301	行政运行	204.02	204.02
2011308	招商引资	10,683.60		10,683.60
2011350	事业运行	1,293.09	1,293.09
2011399	其他商贸事务支出	62.00		62.00
20132	组织事务	22.17		22.17
2013299	其他组织事务支出	22.17		22.17
205	教育支出	9.10	9.10
20508	进修及培训	9.10	9.10
2050803	培训支出	9.10	9.10
208	社会保障和就业支出	155.19	155.19
20805	行政事业单位养老支出	155.19	155.19
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.05	97.05
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.53	48.53
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.61	9.61
210	卫生健康支出	76.25	76.25
21011	行政事业单位医疗	76.25	76.25
2101101	行政单位医疗	6.95	6.95
2101102	事业单位医疗	44.61	44.61
2101103	公务员医疗补助	3.27	3.27
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.42	21.42
212	城乡社区支出	28,695.81		28,695.81
21203	城乡社区公共设施	13.00		13.00
2120303	小城镇基础设施建设	13.00		13.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	28,682.81		28,682.81
2121001	征地和拆迁补偿支出	28,682.81		28,682.81
215	资源勘探工业信息等支出	650.00		650.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	650.00		650.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	650.00		650.00
221	住房保障支出	123.45	123.45
22102	住房改革支出	123.45	123.45
2210201	住房公积金	123.45	123.45

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表九
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会政府采购预算明细表
									单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
总计：	74.30	0.00	74.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	4.30		4.30	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
服务类	70.00		70.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
工程类

表十
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会国有资本经营收支预算表
								单位：万元
收入				支出
项目		预算数		项目		合计		国有资本经营预算拨款
一、本年收入				一、本年支出
国有资本经营预算拨款				一般公共服务支出
				教育支出
				社会保障和就业支出
				卫生健康支出
二、上年结转				城乡社区支出
国有资本经营预算拨款				住房保障支出
				上年结转
				上年结转
				二、结转下年
				上年结转
收入总计				支出合计
备注：本单位无国有资本经营预算拨款，故此表无数据。

表十一
重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2021年部门（单位）预算整体绩效目标表
部门（单位名称）					支出预算总量
					其中：部门预算支出
当年整体绩效目标
绩效指标	指标名称		指标权重		计量单位		指标性质		指标值




绩效指标
本单位未纳入部门（单位）预算整体绩效目标试点单位，故本表无数据。

表十二
2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	142001－重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会			单位：万元
专项资金名称	总部经济结算		业务主管部门	142－重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会
当年预算金额	3,000		项目分类	重点

项目概况	根据荣昌府发〔2017〕43号文件精神，高新区入驻总部企业年税收区级分成部分100%结算
立项依据	荣昌府发〔2017〕43号
项目当年绩效目标	完成工作计划
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位	指标性质	指标值
	03－产出	142JX078215－企业个数		个	005－汇总	120
	03－产出	142JX078217－绿化面积		平方	003－求和	5000
	03－产出	142JX078219－道路建设		公里	003－求和	1
	02－效益	142JX059351－覆盖面		%	001－最大	20
	02－效益	142JX080475－就业人数		人	005－汇总	1000
	01－满意度	142JX078221－满意度		%	004－平均	95
联系人：周里				联系电话：	81060812

2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	142001－重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会			单位：万元
专项资金名称	工业用地出让收入结算		业务主管部门	142－重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会
当年预算金额	20,000		项目分类	重点

项目概况	根据荣昌府发〔2017〕43号文件精神，工业用地国有土地出让总价款，提取各项法定基金后的100%结算。
立项依据	荣昌府发〔2017〕43号
项目当年绩效目标	完成工作计划
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位	指标性质	指标值
	03－产出	142JX078219－道路建设		公里	003－求和	10
	03－产出	142JX078217－绿化面积		平方	003－求和	100000
	02－效益	142JX080475－就业人数		人	005－汇总	100
	01－满意度	142JX078221－满意度		%	004－平均	95
联系人：周里				联系电话：	81060812

2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	142001－重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会			单位：万元
专项资金名称	高新区展览馆建设		业务主管部门	142－重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会
当年预算金额	540		项目分类	重点

项目概况	对高新区展览馆重新建设，更新硬件、软件系统等
立项依据	根据国家首个农牧高新区发展需要
项目当年绩效目标	根据方案保质保量完成，提升高新区升级改造。
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位	指标性质	指标值
	03－产出	142JX060463－面积		平方	003－求和	200
	02－效益	142JX059528－接待客商		人	005－汇总	20000
	01－满意度	142JX059439－群众知晓率		%	004－平均	90
联系人：周里				联系电话：	81060812

2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	142001－重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会			单位：万元
专项资金名称	税收体制结算（招商引资优惠政策兑现）		业务主管部门	142－重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会
当年预算金额	7,000		项目分类	重点

项目概况	按照荣昌府发〔2017〕43号文件精神。高新区范围内企业实现工商税收收入（直属企业除外）区级分成部分的40%，预计2亿元左右。
立项依据	荣昌府发〔2017〕43号文件。
项目当年绩效目标	基础设施建设、对企业补助等。
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位	指标性质	指标值
	03－产出	142JX078215－企业个数		个	005－汇总	100
	03－产出	142JX078217－绿化面积		平方	003－求和	10000
	03－产出	142JX078219－道路建设		公里	003－求和	5
	01－满意度	142JX059439－群众知晓率		%	004－平均	98
联系人：周里				联系电话：	81060812

2021年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
编制单位：	142001－重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会			单位：万元
专项资金名称	体制结算		业务主管部门	142－重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会
当年预算金额	8,682.81		项目分类	重点

项目概况	根据荣昌府发〔2017〕43号文件精神，商业用地国有土地出让总价款，提取各项法定基金后的50%。
立项依据	荣昌府发〔2017〕43号
项目当年绩效目标	完成工作计划
绩效指标	指标类型	指标名称		计量单位	指标性质	指标值
	03－产出	142JX059546－维修管道		米		1000
	03－产出	142JX078219－道路建设		公里		1
	02－效益	142JX059351－覆盖面		%		40
	01－满意度	142JX078221－满意度		%		95
联系人：周里				联系电话：	81060812

2021年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）
					单位：万元
专项资金名称	规上工业企业统计员经费			业务主管部门	142－重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会
当年预算	13.6			市级支出
当年预算	13.6			补助区县
项目概况	荣昌府办发〔2016〕131号文件中第三条第三点：各规模企业、镇街、相关部门可根据统计人员工作情况给以一定的配套工作经费补助
立项依据	荣昌府办发〔2016〕131号
当年绩效目标	企业报表上报率100%，集中度达到78.5%，产出强度达到100亿元/平方公里，参加统计年报业务培训300人次。
绩效指标绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	142JX080343－培训人数	20	个	005－汇总	300
	142JX080395－工业总产值	20	亿元	005－汇总	730
	142JX078215－企业个数	20	个	005－汇总	170
	142JX080397－统计员	20	个	005－汇总	300
	142JX059351－覆盖面	10	%	001－最大	90
	142JX078221－满意度	10	%	004－平均	95
联系人：周里联系电话：81060812

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