重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会主要职能职责：

（1）贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行中央、市委、市政府以及区委、区政府有关决议、决定和指示；研究制定高新区管理规章制度。

（2）在全区经济社会发展总体规划指导下，负责编制荣昌高新区经济社会发展规划，报经区政府批准后组织实施。

（3）配合拟定高新区国土空间规划、详细规划和专项规划；负责高新区建设规划和建设项目选址定点；负责统一规划和建设高新区内基础设施和公共设施。

（4）负责编制和实施高新区产业发展规划和年度建设计划；负责高新区招商引资、引智和企业服务工作；大力培育高新技术企业和科技型企业，推动高新区产学研创新工作和科技成果转化工作。

（5）依法承担承接上级下放事项的审批责任和管理职责，规范行政审批程序，负责建立行政审批事项清单制度等工作。

（6）负责高新区国民经济的综合统计、专项统计工作，编制并组织实施高新区经济运行调控目标和措施。

（7）拟订高新区年度用地计划，协助实施高新区征地拆迁工作；负责实施高新区土地平整工作。

（8）按规定负责高新区内生态环境保护、安全生产监管和应急管理等工作；接受有关部门授权或受有关部门委托，开展综合行政执法工作。

（9）负责高新区财政预（决）算、财政收支管理和国有资产管理及内部审计，统筹安排财政专项资金。负责高新区建设资金的筹集、使用和偿还。

（10）引导建立中小企业融资体系。
（11）承办区政府交办的其他工作。

2．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心为荣昌高新区管委会管理的正处级财政全额拨款事业单位（公益一类），其宗旨是：为高新区建设发展提供服务保障。主要职责如下：

（1）协助做好高新区总体规划的编制工作，参与招商投资、产业发展、经济运行、土地利用、项目建设、科学技术发展等方面的规划编制工作。

（2）协助编制高新区招商投资年度工作计划和活动方案，并组织实施；组织多种形式的招商引资活动，为区内外、国（境）内外企业和有关行业部门来荣考察交流及参加招商引资活动提供接待、政策咨询等服务。

（3）负责招商投资项目的洽谈、客商联络、谈判签约、合同编制以及跟踪服务工作。

（4）负责招商投资项目统计、分析，为产业发展及完善招商引资相关配套措施提出建议。

（5）负责研究高新区产业发展现状、发展趋势、发展重点、市场前景和空间布局等，收集产业动态，为社会提供产业的信息咨询与指导服务。

（6）负责为签约企业提供服务，解决企业遇到的各类问题，为入驻企业提供优质高效的服务。

（7）协助编制高新区科学技术发展年度工作计划；配合相关部门做好企业科技进步、新产品开发和技术改造工作，协调企业对外贸易工作。

（8）协助编制高新区年度经济计划，做好经济运行中重大问题的协调工作；负责高新区企业各项经济指标的综合统计工作。

（9）承担高新区安全生产管理服务工作，协助编制高新区安全生产应急预案，对落户企业和项目在安全方面进行服务。协助高新区企业做好规划环评、企业环保手续办理、环保“三同时”及环保措施的落实等工作。

（10）负责高新区范围内工业项目规划、用地、建设等相关手续的业务受理、上报等事务性工作。

（二）部门构成。

1．荣昌高新技术产业开发区管理委员会设5个内设机构。

（1）党政办公室（审计科）。

（2）规划建设科。

（3）安全生产和生态环境保护科。

（4）财务科。

（5）经济发展科（科学技术发展科）。

2．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心设14个内设机构。

（1）综合科。

（2）招商科。

（3）装备制造产业发展科。

（4）食品医药产业发展科。

（5）轻工陶瓷产业发展科。

（6）农牧高新产业发展科。

（7）项目促进科。

（8）用地服务科。

（9）科技发展科。

（10）经济运行科。

（11）信息统计科。

（12）环保科。

（13）安全与质量科。

（14）行政审批服务科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）和荣昌高新技术产业开发区发展促进中心两个下属单位，均为独立预决算单位，其中：荣昌高新区管委会为行政单位，区发展促进中心为事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2023年度收入总计131777.15万元，支出总计131777.15万元。收支较上年决算数增加72202.13万元，增长121.20%，主要原因：一是新增债券资金增加54246.56万元；二是使用以前年度存量资金14276.23万元；三是税收体制结算和土地结算资金等重点项目净增加3655.1万元。

2．收入情况。2023年度收入合计117500.91万元，较上年决算数增加58372.24万元，增长98.72%，主要原因是当年新增债券资金较上年多54246.56万元、税收体制结算和土地结算资金等重点项目净增加3655.1万元、年初财政拨款结转和结余437.74万元。其中：财政拨款收入117500.91万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余14276.23万元。

3．支出情况。2023年度支出合计131671.80万元，较上年决算数增加72096.78万元，增长121.02%，主要原因：一是新增债券资金增加54246.56万元；二是使用以前年度存量资金14276.23万元；三是税收体制结算和土地结算资金等重点项目净增加3655.1万元；四是年末结转105.35万元。其中：基本支出2202.46万元，占1.67%；项目支出129469.35万元，占98.33%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4．结转结余情况。2023年度年末结转和结余105.34万元，较上年决算数增加105.34万元，增长100.00%，主要原因是历年累计会计差错调整项目资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款收、支总计128150.91万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加68619.10万元，增长115.26%。主要原因：一是新增债券资金增加54246.56万元；二是使用以前年度存量资金10650万元；三是税收体制结算和土地结算资金等重点项目净增加3655.1万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入34945.91万元，较上年决算数增加4160.27万元，增长13.51%。主要原因是税收体制结算和土地结算资金等重点项目净增加3655.1万元。较年初预算数减少3662.81万元，下降9.49%。主要原因是部分项目未达到序时进度，暂未支付财政收回指标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出34945.91万元，较上年决算数增加3722.54万元，增长11.92%。主要原因是税收体制结算和土地结算资金等重点项目净增加3655.1万元。较年初预算数减少3662.81万元，下降9.49%。主要原因是部分项目未达到序时进度，暂未支付财政收回指标。

3．结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是收支持平，无结转结余。

4．比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出7156.60万元，占20.48%，较年初预算数减少3477.80万元，下降32.70%，主要原因是厉行节约，财政年末收回预算指标。

（2）教育支出2008.75万元，占5.75%，较年初预算数减少1.37万元，下降0.07%，主要原因是年末调整功能科目指标所致。

（3）科学技术支出114.42万元，占0.33%，较年初预算数增加114.42万元，增长100.00%，主要原因是区财政中期下达市级资金，追加预算。

（4）社会保障与就业支出299.05万元，占0.86%，较年初预算数增加110.44万元，增长58.55%，主要原因是完善养老保险和职业年金体制调标。

（5）卫生健康支出85.51万元，占0.24%，较年初预算数增加0.65万元，增长0.77%，主要原因是医保等正常调整增加费用。

（6）城乡社区支出6000.00万元，占17.17%，较年初预算数无增减，主要原因是按年初计划使用资金，收支相平。

（7）交通运输支出15289.16万元，占43.75%，较年初预算数减少199.84万元，下降1.29%，主要原因是财政调剂资金，减少指标额度。

（8）资源勘探信息等支出80.00万元，占0.23%，较年初预算数减少30.00万元，下降27.27%，主要原因是年末调整功能科目指标所致。

（9）商业服务业等支出3818.33万元，占10.93%，较年初预算数减少181.67万元，下降4.54%，主要原因是年末调整功能科目指标所致。

（10）住房保障支出94.10万元，占0.27%，较年初预算数增加2.36万元，增长2.57%，主要原因是当年住房公积金基数调减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2202.46万元。其中：人员经费1771.17万元，较上年决算数增加118.53万元，增长7.17%，主要原因：一是人员增加；二是公务员工资改革增资及补资；三是五险二金正常提标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费431.28万元，较上年决算数增加25.97万元，增长6.41%，主要原因是公务车购置费24.9万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、接待费、工会经费、劳务费、设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余10650.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入82555.00万元，较上年决算数增加54246.56万元，增长191.63%，主要原因是当年新增债券资金较上年多54246.56万元。本年支出93205.00万元，较上年决算数增加64896.56万元，增长229.25%，主要原因是：一是当年新增债券资金较上年多54246.56万元；二是年初结转结余10650.00万元当年使用。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出共计180.46万元，较年初预算数增加29.46万元，增长19.51%，主要原因：一是荣昌高新区（本级）公务车购置费增加24.9万元；二是区发展促进中心因公出国出境增加4.82万元。较上年支出数增加62.80万元，增长53.37%，主要原因：一是荣昌高新区（本级）公务车购置费增加24.9万元；二是区发展促进中心因公出国出境增加4.82万元；三是公务用车运行维护费增加7.01万元；四是区级招商主体变更，承担任务加重，招商等公务接待增加26.06万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023年度本部门因公出国（境）费用4.82万元，主要是用于唐昌祥主任到埃塞俄比亚国际招商。费用支出较年初预算数增加4.82万元，增长100.00%，主要原因是中途增加出国计划，增加相应经费。较上年支出数增加4.82万元，增长100.00%，主要原因是上年未安排人员出国出访计划、预算和因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费24.90万元，主要用于公务运行采购办公用车。费用支出较年初预算数增加24.90万元，增长100.00%，主要原因是上年无购车计划及资金预算。较上年支出数增加24.90万元，增长100.00%，主要原因是上年无购车预算及支出。

 公务用车运行维护费28.00万元，主要用于公务车加油、维修、保险及路桥费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是按年初计划执行预算，收支持平。较上年支出数增加7.01万元，增长33.40%，主要原因是招商任务加重，增加专班招商，接待企业和客商增加。

 公务接待费122.74万元，主要用于接待招商引资企业来荣考察费用，举办各类仪式、会议等接待费用，接受相关部门检查指导工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降0.21%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制接待来访人数和陪餐人数，实行打包接待。较上年支出数增加26.07万元，增长26.97%，主要原因是招商主体在变化，招商任务加重，增加专班招商，增加接待企业和客商。

（三）“三公”经费实物量情况。

 2023年度本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待506批次10226人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费120.02元，车均购置费24.9万元，车均维护费5.60万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是厉行节约，减少不必要的会议，区级未安排大型会议，同时小会几乎没有费用。本年度培训费支出32.04万元，较上年决算数增加12.27万元，增长62.06%，主要原因是加大职工学习，参加培训较上年多，增加培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2023年度本部门机关运行经费支出82.69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、接待费、工会经费、劳务费、设备购置费等。机关运行经费较上年支出数增加31.15万元，增长60.44%，主要原因是培训增加8.48，公务车购置增加24.9万元。

（三）国有资产占用情况说明。

 截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出说明。

 2023年度本部门政府采购支出总额273.18万元，其中：政府采购货物支出22.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出250.24万元。授予中小企业合同金额257.24万元，占政府采购支出总额的94.16%，其中：授予小微企业合同金额252.44万元，占政府采购支出总额的92.41%。主要用于采购租赁江北机场T3航站出口通道（GTC—03）立面广告和办公电脑等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和25个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金126146.57万元。其中：重点专项6个，涉及资金36674.04万元；一般性项目19个89472.53万元。

重点项目6个绩效自评平均95分，其中：100分3个项目，分别是税收体制结算（招商引资优惠政策兑现）、总部经济结算、荣昌高新技术产业开发区智慧园区信息化系统建设项目；工业用地出让收入结算绩效99.89分，扣分主要原因是预算资金未完全使用；荣昌区“非公”党组织经费绩效90分，扣分主要原因是指标名称“补助党群服务中心专职党建指导员”年初设定为1个，年末实际为4个，偏离度300%扣10分；商住地出让收入结算绩效80分，扣分主要原因是指标名称“出让商用地”年初计划100亩，年末完成80亩，偏离度20%扣20分。

一般性项目19个绩效自评平均90.92分，其中：13个项目为100分；90分至100分3个项目，分别是荣昌高新区参展经费96.68分、国家高新区宣传经费97.37分、主导产业发展经费98.46分；招商经费绩效80分，主要原因指标名称“签约项目个数”年初设定50个，年末实际完成25个，偏离度50%扣该项目20分；荣昌高新区小型低风险企业服务经费绩效45分，主要原因是指标名称“房测”“工程勘”“竣工实测”“施工图审查”4个指标值偏离度较大未能得分，扣55分，因招商企业落地较少，年初预算指标值设定不够精确，导致未能完成年初预定指标；博士后科研站经费绩效10分，主要原因是该项目未能实施，所支资金较小且为上年项目未结算资金。

从评价情况来看项目管理总体规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金到位及时、预算执行较好，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提升。但存在个别项目实施不及时，年初指标设置不精确，前期预判不精准。（整体绩效自评表和项目绩效自评表详见附件2）

（二）部门绩效评价情况。

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况。

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邓天能，联系电话：81060815。

附件：1．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2023年部门决算公开报表

2．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2023年度整体绩效自评表和项目绩效自评表

附件1

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件2：重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2023年度整体绩效自评表和项目绩效自评表.xlsx