重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会主要职能职责：

（1）贯彻执行国家有关法律法规和政策，执行中央、市委、市政府以及区委、区政府有关决议、决定和指示；研究制定高新区管理规章制度。

（2）在全区经济社会发展总体规划指导下，负责编制荣昌高新区经济社会发展规划，报经区政府批准后组织实施。

（3）配合拟定高新区国土空间规划、详细规划和专项规划；负责高新区建设规划和建设项目选址定点；负责统一规划和建设高新区内基础设施和公共设施。

（4）负责编制和实施高新区产业发展规划和年度建设计划；负责高新区招商引资、引智和企业服务工作；大力培育高新技术企业和科技型企业，推动高新区产学研创新工作和科技成果转化工作。

（5）依法承担承接上级下放事项的审批责任和管理职责，规范行政审批程序，负责建立行政审批事项清单制度等工作。

（6）负责高新区国民经济的综合统计、专项统计工作，编制并组织实施高新区经济运行调控目标和措施。

（7）拟订高新区年度用地计划，协助实施高新区征地拆迁工作；负责实施高新区土地平整工作。

（8）按规定负责高新区内生态环境保护、安全生产监管和应急管理等工作；接受有关部门授权或受有关部门委托，开展综合行政执法工作。

（9）负责高新区财政预（决）算、财政收支管理和国有资产管理及内部审计，统筹安排财政专项资金。负责高新区建设资金的筹集、使用和偿还。

（10）引导建立中小企业融资体系。
（11）承办区政府交办的其他工作。

2．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心为荣昌高新区管委会管理的正处级财政全额拨款事业单位（公益一类），其宗旨是：为高新区建设发展提供服务保障。主要职责如下：

（1）协助做好高新区总体规划的编制工作，参与招商投资、产业发展、经济运行、土地利用、项目建设、科学技术发展等方面的规划编制工作。

（2）协助编制高新区招商投资年度工作计划和活动方案，并组织实施；组织多种形式的招商引资活动，为区内外、国（境）内外企业和有关行业部门来荣考察交流及参加招商引资活动提供接待、政策咨询等服务。

（3）负责招商投资项目的洽谈、客商联络、谈判签约、合同编制以及跟踪服务工作。

（4）负责招商投资项目统计、分析，为产业发展及完善招商引资相关配套措施提出建议。

（5）负责研究高新区产业发展现状、发展趋势、发展重点、市场前景和空间布局等，收集产业动态，为社会提供产业的信息咨询与指导服务。

（6）负责为签约企业提供服务，解决企业遇到的各类问题，为入驻企业提供优质高效的服务。

（7）协助编制高新区科学技术发展年度工作计划；配合相关部门做好企业科技进步、新产品开发和技术改造工作，协调企业对外贸易工作。

（8）协助编制高新区年度经济计划，做好经济运行中重大问题的协调工作；负责高新区企业各项经济指标的综合统计工作。

（9）承担高新区安全生产管理服务工作，协助编制高新区安全生产应急预案，对落户企业和项目在安全方面进行服务。协助高新区企业做好规划环评、企业环保手续办理、环保“三同时”及环保措施的落实等工作。

（10）负责高新区范围内工业项目规划、用地、建设等相关手续的业务受理、上报等事务性工作。

（二）部门构成。

1．荣昌高新技术产业开发区管理委员会设5个内设机构。

（1）党政办公室（审计科）。

（2）规划建设科。

（3）安全生产和生态环境保护科。

（4）财务科。

（5）经济发展科（科学技术发展科）。

2．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心设14个内设机构。

（1）综合科。

（2）招商科。

（3）装备制造产业发展科。

（4）食品医药产业发展科。

（5）轻工陶瓷产业发展科。

（6）农牧高新产业发展科。

（7）项目促进科。

（8）用地服务科。

（9）科技发展科。

（10）经济运行科。

（11）信息统计科。

（12）环保科。

（13）安全与质量科。

（14）行政审批服务科。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会（本级）和荣昌高新技术产业开发区发展促进中心两个下属单位，均为独立预决算单位，其中：荣昌高新区管委会为行政单位，区发展促进中心为事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1．总体情况。2022年度收入总计59,575.02万元，支出总计59,575.02万元。收支较上年决算数减少88,699.60万元，下降59.8%，主要原因：一是市级新增债券资金减少85,650.00万元；二是重点地区转型发展专项中央基建投资减少4,020.00万元；三是年初结转资金减少1,595.00万元；四是一般性项目按20.0%压减经费减少234.00万元。

2．收入情况。2022年度收入合计59,128.67万元，较上年决算数减少77762.02万元，下降56.81%，主要原因：一是市级新增债券资金减少85,650.00万元；二一般性项目按20.0%压减经费减少234.00万元。其中：财政拨款收入59,094.08万元，占99.9%；其他收入34.59万元，占0.1%。此外，年初结转和结余446.36万元。

3．支出情况。2022年度支出合计59,575.02万元，较上年决算减少88,253.24万元，下降59.7%，主要原因：一是市级新增债券资金减少85,650.00万元；二是重点地区转型发展专项中央基建投资减少4,020.00万元；三是年初结转资金减少1,595.00万元；四是一般性项目按20%压减经费减少234.00万元。其中：基本支出2,057.95万元，占3.5%；项目支出57,517.07万元，占96.5%。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少446.36万元，下降100.0%，主要原因是当年所有项目完全支付，年末无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计59,531.81万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少88,670.76万元，下降59.83%。主要原因：一是市级新增债券资金减少85,650.00万元；二是重点地区转型发展专项中央基建投资减少4,020.00万元；三是年初结转资金减少1,595.00万元；四是一般性项目按20.0%压减经费减少234.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入30,785.64万元，较上年决算数减少8,096.88万元，下降20.82%。主要原因：一是土地出让结算2,200.00万元从一般预算调为基金预算；二是重点地区转型发展专项中央基建投资减少4,020.00万元；三是年初结转资金减少1,595.00万元；四是一般性项目按20.0%压减经费减少234.00万元。较年初预算数减少315.76万元，下降1.0%。主要原因：一是一般性项目按20.0%压减经费减少234.00万元；二是公用经费每人减少0.500万元共计40.00万元；三是年休未休补助减少55.68万元。此外，年初财政拨款结转和结余437.74万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出31,223.37万元，较上年决算数减少18605.34万元，下降37.3%。主要原因：一是土地出让结算2,200.00万元从一般预算调为基金预算；二是重点地区转型发展专项中央基建投资减少4,020.00万元；三是年初结转资金减少1,595.00万元；四是一般性项目按20.0%压减经费减少234.00万元；五是往年结转结余预算安排8,888.00万元在2021年支出。较年初预算数增加121.97万元，增长0.4%。主要原因是行政单位人员增加6人工资薪酬增加64.38万元，追加预算资金净增43.77万元。

3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是所有项目完全支付，年末无结转结余资金。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,544.99万元，占8.2%，较年初预算数减少17,995.64万元，下降87.6%，主要原因是年末调整功能科目指标所致，主要从招商引资调为其他功能科目18086.17万元。

（2）教育支出7,528.60万元，占24.1%，较年初预算数增加7,519.24万元，增长80333.8%，主要原因是年末调整功能科目将其他教育支出调为7522.00万元。

（3）科学技术支出2,250.62万元，占7.2%，较年初预算数增加2,250.62万元，增长100.0%，主要原因是年末调整功能科目指标所致。

（4）社会保障与就业支出158.06万元，占0.5%，较年初预算数减少3.99万元，下降2.5%，主要原因是根据实际需求支付，年末单位基本养老保险缴费支出减少2.62万元，职业年金缴费减少1.31万元。

（5）卫生健康支出77.92万元，占0.2%，较年初预算数增加0.54万元，增长0.7%，主要原因是因人员变化，事业卫生健康支出减少4.62万元，行政单位卫生健康支出增加5.16万元，整体持平。

（6）城乡社区支出6,514.00万元，占20.9%，较年初预算数减少3,406.00万元，下降34.3%，主要原因：一是年末调整功能科目指标所致；二是土地收入未完成部分指标财政收回。 

（7）交通运输支出10,478.00万元，占33.6%，较年初预算数增加10,478.00万元，增长100.0%，主要原因是年末调整功能科目指标所致。

（8）资源勘探信息等支出1,542.52万元，占4.9%，较年初预算数增加1,283.52万元，增长495.6%，主要原因：一是追加市级创新创业特色载体资金1437.73万元；二是调减指标154.21万元。

（9）住房保障支出128.67万元，占0.4%，较年初预算数减少4.31万元，下降3.2%，主要原因：一是在职人员从7人升到13人，增加住房公积金费用5.92万元；二是中心人员减少，减少支出10.23万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,057.95万元。其中：人员经费1,652.64万元，较上年决算数增加260.81万元，增长18.7%，主要原因：一是正常工资薪酬调整；二是荣昌高新区管委会（本级）人员增加；三是事业人员超额绩效增加96.24万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员健康休养费等。公用经费405.31万元，较上年决算数减少45.57万元，下降10.1%，主要原因：一是人均公用经费预算追减0.50万元，共计40.00万元；二是厉行节约，节约开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、工会经费、劳务费、设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入28,308.44万元，较上年决算数减少69,627.68万元，下降71.1%。本年支出28,308.44万元，较上年决算数减少69,627.68万元，下降71.1%，主要原因市级新增债券资金减少85,650.00万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计117.66万元，较年初预算数减少29.34万元，下降20.0%，主要原因是主要原因：一是严格落实车辆管理，实行打包出行，打包接待，减少公车费用；二是厉行节约，严控车辆不必要的维修（护）；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加58.02万元，增长97.3%，主要原因是招商模式变化，2022年全区招商分片化，高新区承担全区工业招商任务，公务接待费用增加较多。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年度未安排因公出国（境）计划和费用预算。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要是本单位2022年度未安排因公出国（境）计划和费用预算。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要用于编制数内补充轿车一辆购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是2022年度未安排公务车购置计划和费用预算。较上年支出数减少16.98万元，下降100.0%，主要原因是2022年度未安排公务车购置计划和费用预算。

公务车运行维护费20.99万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、一区三园业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0%，主要原因：一是严格落实车辆管理，实行打包出行，打包接待客商，减少公车费用；二是厉行节约，严控车辆不必要的维修（护）。较上年支出数增加1.37万元，增长7.0%，主要原因是车辆使用年限较长，维修较高，全年在预算控制内使用。

公务接待费96.67万元，主要用于接待招商引资企业来荣考察费用，举办各类仪式、会议等接待费用，接受相关部门检查指导工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少29.33万元，下降23.3%，主要原因是严控接待范围和标准，减少陪餐人数，实行集中接待，减少接待费用。较上年支出数增加73.63万元，增长319.6%，主要原因是招商模式变化，2022年全区招商分片化，高新区承担全区工业招商任务，公务接待费用增加较多。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待887批次9,946人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费97.20元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因：一是疫情期间，未安排大型会议；二是厉行节约，减少不必要的会议，同时小会几乎没有费用。 本年度培训费支出19.77万元，较上年决算数增加1.1万元，增长5.9%，主要原因是加强职工业务水平学习，提高专业能力，提升企业职工技能，从而培训费有所增加。

（二）机关运行经费支出情况说明。

2022年度本部门机关运行经费支出51.54万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、接待费、工会经费、劳务费、设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少399.34万元，下降88.56%，主要原因：一是2021年下属单位合并报表，机关运行经费无法分割；二是预算一体化改革拆分2个单位，机关运行经费为行政单位。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），主要是用于招商引资接待客商的考斯特商务小客车一辆。

（四）政府采购支出说明。

2022年度本部门政府采购支出总额391.66万元，其中：政府采购货物支出9.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出382.00万元。授予中小企业合同金额391.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额327.66万元，占政府采购支出总额的83.7%。主要用于采购电脑4.80万元、操作系统4.86万元，荣昌高新区吴家化工产业园控制性详细规划编64.00万元、重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会江北机场T3航站出口通道（GTC—02）立面广告采购318.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织单位本级及下属单位对部门整体和28个项目开展了绩效自评，部门整体绩效自评涉及资金79126.31万元，项目绩效自评涉及资金76960.31万元，其中：荣昌高新区管委会（本级）19个项目，区发展促进中心9个项目；一般专项项目21个，重点专项项目7个。从评价情况来看项目管理总体规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行较好，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提升。

（二）绩效自评结果。

1．绩效目标自评表。

 2022年本部门整体绩效自评表1 个，涉及资金79126.31万元。

 2022年本部门共有重点专项7项，涉及资金72,406.46万元，其中：2021年重点地区转型发展专项（资源型地区转型发展方向）中央基建投资预算192.00万元、荣昌区“非公”党组织经费30.66万元、税收体制结算（招商引资优惠政策兑现）22,000.00万元、设立科技创新产业股权投资基金10,000.00万元、部经济结算4,501.24万元、工业用地出让收入结算33,856.56万元。

2022年本部门共有一般专项项目21个，涉及资金4553.85万元，其中：荣昌高新区管委会（本级）12个，涉及资金3910.85万元；区发展促进中心9个，涉及资金643.00万元。

（自评表附后）

2．绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方机构开展项目绩效评价。

3．关于绩效自评结果的说明。

本单位38个项目中有12个项目预算执行率达到100.0%，自评90分以下6 个项目，分别是工业用地出让收入结算89.1分、商住地出让收入结算80分、博士后科研站经费79.1分、高新企业创建经费80分、荣昌高新区小型低风险企业服务经费79.8分、工业企业规划核实和放线测量服务经费79.3分。主要原因是受国际市场影响 ，企业投资处于观望期，投资热度不够，加之区内实行精准招商，招好商、招大商，导致年初预设指标无法完成，同时当年预算执行较低，部分目标指标财收回，也导致评分不高。具体措施：提升年初预算精判，细化预算执行指标，突出重点，加快项目推进，加强资金监督，保质保量完成年初工作任务，提高财政资金使用效率，保障有限资金落实增效。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邓天能，联系电话：81060815。

附件：1．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2022年部门决算公开报表

2．重庆荣昌高新技术产业开发区管理委员会2022年绩效目标自评表

附件1