荣昌高新技术产业开发区发展促进中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

荣昌高新技术产业开发区发展促进中心为正处级财政全额拨款事业单位（公益一类），其宗旨是：为高新区建设发展提供服务保障。主要职责如下：

1．协助做好高新区总体规划的编制工作，参与招商投资、产业发展、经济运行、土地利用、项目建设、科学技术发展等方面的规划编制工作。

2．协助编制高新区招商投资年度工作计划和活动方案，并组织实施；组织多种形式的招商引资活动，为区内外、国（境）内外企业和有关行业部门来荣考察交流及参加招商引资活动提供接待、政策咨询等服务。

3．负责招商投资项目的洽谈、客商联络、谈判签约、合同编制以及跟踪服务工作。

4．负责招商投资项目统计、分析，为产业发展及完善招商引资相关配套措施提出建议。

5．负责研究高新区产业发展现状、发展趋势、发展重点、市场前景和空间布局等，收集产业动态，为社会提供产业的信息咨询与指导服务。

6．负责为签约企业提供服务，解决企业遇到的各类问题，为入驻企业提供优质高效的服务。

7．协助编制高新区科学技术发展年度工作计划；配合相关部门做好企业科技进步、新产品开发和技术改造工作，协调企业对外贸易工作。

8．协助编制高新区年度经济计划，做好经济运行中重大问题的协调工作；负责高新区企业各项经济指标的综合统计工作。

9．承担高新区安全生产管理服务工作，协助编制高新区安全生产应急预案，对落户企业和项目在安全方面进行服务。协助高新区企业做好规划环评、企业环保手续办理、环保“三同时”及环保措施的落实等工作。

10．负责高新区范围内工业项目规划、用地、建设等相关手续的业务受理、上报等事务性工作。

（二）单位构成。

荣昌高新技术产业开发区发展促进中心共设14个内设机构。

1．综合科。

2．招商科。

3．装备制造产业发展科。

4．食品医药产业发展科。

5．轻工陶瓷产业发展科。

6．农牧高新产业发展科。

7．项目促进科。

8．用地服务科。

9．科技发展科。

10．经济运行科。

11．信息统计科。

12．环保科。

13．安全与质量科。

14．行政审批服务科。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

　1．总体情况。2022年度收入总计2,425.03万元，支出总计2,425.03万元。新增单位，无上年数据。

　　2．收入情况。2022年度收入合计2,425.03万元，其中：财政拨款收入2,425.03万元，占100.0%。新增单位，无上年数据。

3．支出情况。2022年度支出合计2,425.03万元，其中：基本支出1,787.92万元，占73.7%；项目支出637.11万元，占26.3%。新增单位，无上年数据。

4．结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，新增单位，无上年数据。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款收、支总计2,425.03万元。新增单位，无上年数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1．收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,425.03万元，新增单位，无上年数据。较年初预算数减少125.10万元，下降4.9%，主要原因是节约开支，压减支出，如：荣昌高新区小型低风险企业服务经费减少94.20万元、高新区企业培训经费减少9.00万元、高新企业创建经费减少13.00万元。  此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2．支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,425.03万元，新增单位，无上年数据。较年初预算数减少125.10万元，下降4.9%，主要原因是节约开支，压减支出，如：荣昌高新区小型低风险企业服务经费减少94.20万元、高新区企业培训经费减少9.00万元、高新企业创建经费减少13.00万元。

   　 3．结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，新增单位，无上年数据。

4．比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,047.69万元，占84.4%，较年初预算数增加0.25万元，增长0.01%，主要原因是事业人员工资薪级正常晋升增资。

（2）教育支出5.91万元，占0.2%，较年初预算数减少2.58万元，下降30.4%，主要原因是受疫情影响，安排人员外出学习减少，导致教育支出减少。

（3）社会保障与就业支出136.95万元，占5.7%，较年初预算数减少11.15万元，下降7.5%，主要原因是人员变动，经费未能完全使用。

（4）卫生健康支出63.50万元，占2.6%，较年初预算数减少4.61万元，下降6.8%，主要原因是人员变动，经费未能完全使用。

（5）资源勘探信息等支出61.21万元，占2.5%，较年初预算数减少96.79万元，下降61.3%，主要原因是压减项目支出，节约开支，其中：荣昌高新区小型低风险企业服务经费减少94.20万元、检测机构服务费减少2.59万元。

（6）住房保障支出109.76万元，占4.6%，较年初预算数减少10.23万元，下降8.5%，主要原因是人员变动，经费未能完全使用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,787.92万元。其中：人员经费1,434.14万元，新增单位，无上年数据。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休人员健康休养费等。公用经费353.77万元，新增单位，无上年数据。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、工会经费、劳务费、设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2022年度“三公”经费支出共计116.17万元，较年初预算数减少27.83万元，下降19.3%，主要原因：一是严格落实车辆管理，实行打包出行，打包接待客商，减少公车费用；二是厉行节约，严控车辆不必要的维修（护）；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制接待来访人数和陪餐人数，实行打包接待。新增单位，无上年数据。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度未安排人员出国出访计划、预算和因公出国（境）费用支出。新增单位，无上年数据。

公务车购置费0.00万元，主要用于编制数内补充轿车一辆购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位2022年度无公务车购置计划、预算和支出。新增单位，无上年数据。

公务车运行维护费20.99万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、一区三园业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格落实车辆管理，实行打包出行，厉行节约，严控车辆不必要的维修（护）。新增单位，无上年数据。

公务接待费95.19万元，主要用于接待招商引资企业来荣考察费用，举办各类仪式、会议等接待费用，接受相关部门检查指导工作发生的接待费用支出。费用支出较年初预算数减少27.81万元，下降22.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制接待来访人数和陪餐人数，实行打包接待。新增单位，无上年数据。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待876批次9,786人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费97.27元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元，主要原因厉行节约，减少不必要的会议，区级未安排大型会议，同时小会几乎没有费用。新增单位，无上年数据。

本年度培训费支出7.38万元，新增单位，无上年数据。

（二）机关运行经费支出情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），主要是用于招商引资接待客商的考斯特商务小客车一辆。

（四）政府采购支出说明。

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评9项，涉及资金643万元，其中：一般专项项目9个，重点专项项目0个。从评价情况来看项目管理总体规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行较好，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提升。

（二）绩效自评结果。

　　1．绩效目标自评表。

 2022年本单位有9个项目，均为一般专项项目，涉及资金643.00万元，其中：荣昌区组织企业集中开工和投产仪式经费80.00万元、高新区企业培训经费21.00万元、特色产业基地运行维护费30.00万元、工业企业规划核实和放线测量服务经费30.00万元、荣昌高新区小型低风险企业服务经费57.00万元、火炬统计年报经费30.00万元、检测机构服务费8.00万元、招商经费380.00万元、高新企业创建经费7.00万元。（自评表附后）

2．绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方机构开展项目绩效评价。

3．关于绩效自评结果的说明。

本单位9个项目有7个项目预算执行未达到100.0%，其中有3 个项目自评分在85分以下，分别是高新企业创建经费80分、工业企业规划核实和放线测量服务经费79.3分、荣昌高新区小型低风险企业服务经费79.8分。主要原因是受国际市场影响 ，企业投资处于观望期，投资热度不够，加之区内实行精准招商，招好商、招大商，导致年初预设指标无法完成，同时当年预算执行较低，部分资金指标财收回，也导致评分不高。具体措施：提升年初预算精判，细化预算执行指标，突出重点，加快项目推进，加强资金监督，保质保量完成年初工作任务，提高财政资金使用效率，保障有限资金落实增效。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：邓天能，        联系电话：81060815。

附件：1．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心2022年部门决算公开报表

2．荣昌高新技术产业开发区发展促进中心2022年绩效目标自评表

附件1