重庆市荣昌区大数据应用发展管理局2024年部门财政拨款收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

486.23

一、本年支出

610.53

610.53

一般公共预算资金

486.23

教育支出

1.01

1.01

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

22.82

22.82

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

14.03

14.03

资源勘探工业信息等支出

559.76

559.76

住房保障支出

12.91

12.91

二、上年结转

124.30

二、结转下年

一般公共预算拨款

124.30

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

610.53

支出合计

610.53

610.53

重庆市荣昌区大数据应用发展管理局2024年部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目

2024年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

610.53

231.38

379.15

205

教育支出

1.01

1.01

20508

进修及培训

1.01

1.01

2050803

培训支出

1.01

1.01

208

社会保障和就业支出

22.82

22.82

20805

行政事业单位养老支出

22.82

22.82

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.21

15.21

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.61

7.61

210

卫生健康支出

14.03

14.03

21011

行政事业单位医疗

14.03

14.03

2101101

行政单位医疗

6.55

6.55

2101102

事业单位医疗

1.53

1.53

2101103

公务员医疗补助

3.08

3.08

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.87

2.87

215

资源勘探工业信息等支出

559.76

180.61

379.15

21505

工业和信息产业监管

559.76

180.61

379.15

2150501

行政运行

130.77

130.77

2150516

工程建设及运行维护

100.00

100.00

2150550

事业运行

49.84

49.84

2150599

其他工业和信息产业监管支出

279.15

279.15

221

住房保障支出

12.91

12.91

22102

住房改革支出

12.91

12.91

2210201

住房公积金

12.91

12.91

重庆市荣昌区大数据应用发展管理局2024年部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目

2024年基本支出

科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费

合计

231.38

177.22

54.15

301

工资福利支出

177.21

177.21

30101

基本工资

35.31

35.31

30102

津贴补贴

21.15

21.15

30103

奖金

42.32

42.32

30107

绩效工资

25.30

25.30

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

15.21

15.21

30109

职业年金缴费

7.61

7.61

30110

职工基本医疗保险缴费

8.08

8.08

30111

公务员医疗补助缴费

3.08

3.08

30112

其他社会保障缴费

3.00

3.00

30113

住房公积金

12.91

12.91

30114

医疗费

1.44

1.44

30199

其他工资福利支出

1.80

1.80

302

商品和服务支出

54.15

54.15

30201

办公费

5.15

5.15

30205

水费

0.07

0.07

30206

电费

2.98

2.98

30207

邮电费

3.67

3.67

30211

差旅费

0.70

0.70

30213

维修（护）费

0.50

0.50

30216

培训费

1.51

1.51

30217

公务接待费

2.50

2.50

30226

劳务费

4.00

4.00

30228

工会经费

15.81

15.81

30229

福利费

3.02

3.02

30231

公务用车运行维护费

2.50

2.50

30239

其他交通费用

5.44

5.44

30299

其他商品和服务支出

6.30

6.30

303

对个人和家庭的补助

0.01

0.01

30309

奖励金

0.01

0.01

重庆市荣昌区大数据应用发展管理局2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024年预算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

5.00

2.50

2.50

2.50

重庆市荣昌区大数据应用发展管理局2024年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

重庆市荣昌区大数据应用发展管理局2024年部门收支总表

单位：万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

610.53

合计

610.53

一般公共预算资金

610.53

教育支出

1.01

政府性基金预算资金

社会保障和就业支出

22.82

国有资本经营预算资金

卫生健康支出

14.03

财政专户管理资金

资源勘探工业信息等支出

559.76

事业收入资金

住房保障支出

12.91

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金

重庆市荣昌区大数据应用发展管理局2024年部门支出总表

单位：万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

610.53

231.38

379.15

205

教育支出

1.01

1.01

20508

进修及培训

1.01

1.01

2050803

培训支出

1.01

1.01

208

社会保障和就业支出

22.82

22.82

20805

行政事业单位养老支出

22.82

22.82

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.21

15.21

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7.61

7.61

210

卫生健康支出

14.03

14.03

21011

行政事业单位医疗

14.03

14.03

2101101

行政单位医疗

6.55

6.55

2101102

事业单位医疗

1.53

1.53

2101103

公务员医疗补助

3.08

3.08

2101199

其他行政事业单位医疗支出

2.87

2.87

215

资源勘探工业信息等支出

559.76

180.61

379.15

21505

工业和信息产业监管

559.76

180.61

379.15

2150501

行政运行

130.77

130.77

2150516

工程建设及运行维护

100.00

100.00

2150550

事业运行

49.84

49.84

2150599

其他工业和信息产业监管支出

279.15

279.15

221

住房保障支出

12.91

12.91

22102

住房改革支出

12.91

12.91

2210201

住房公积金

12.91

12.91

重庆市荣昌区大数据应用发展管理局2024年部门政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入

合计

5.00

5.00

A

货物

5.00

5.00

重庆市荣昌区大数据应用发展管理局2024年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称

138-重庆市荣昌区大数据应用发展管理局

部门支出预算数

610.53

当年整体绩效目标

一、为履行部门职责，2024年年度基本支出主要用于保运转，以更好推进全区数字重庆建设，制定全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟定相关政策措施和评价体系并组织实施，负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。
二、项目支出主要用于综合事务管理、技术服务、公共数据资源管理系统及数据仓建设、数字重庆建设推进项目等。其中1.开展数字化应用统筹全过程咨询，组织专家或第三方机构进行数字化应用清单咨询、项目建设方案和概算评审、项目验收、项目绩效及后评估等，组织数字重庆建设专家咨询委员会会议为我区数字重庆建设建言献策，提升我区数字重庆建设水平。组织数字重庆建设专题培训和考察学习；印制宣传海报、手册，广泛宣传；聘请西部计划志愿者、公益性岗位人员，面向区级相关部门开展统计分析和服务指导；邀请数字重庆建设专业机构和专家学者，对我区政务数字化应用建设等工作进行技术咨询和指导等；聘请法律顾问对招商引资、数字重庆建设等项目等提供指导。2.公共数据资源管理系统及数据仓建设主要用于保障我区系统的运维、运营和安全，负责区县数据仓的建设和数据归集、数据治理、数据共享开放和安全管理等工作，定期对全区数据仓的建设、运行情况进行安全审查和服务能力绩效评估。3.数字重庆推进项目主要为抽调人员集中办公，组建专班开展工作，组织区内数字重庆建设培训，区数字化城市运行和治理中心过渡期设备升级和运营中心。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

时效指标

城市体征指标归集速度

5

%

≥

90

否

产出指标

数量指标

建成荣昌区数字化城市运行和治理中心（战时）

15

个

≥

1

是

产出指标

数量指标

运维管理公共数据资源管理系统数量

10

个

≥

1

是

产出指标

数量指标

建设区级数据仓数量

5

个

≥

1

否

产出指标

数量指标

数字化应用三张清单咨询

10

次

≥

5

否

产出指标

数量指标

数字重庆建设、三级治理中心等建设情况调研

15

次

≥

20

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

5

%

≥

90

否

效益指标

社会效益指标

行政权力和公共服务业务事项归集

5

项

≥

20

否

效益指标

社会效益指标

开展服务指导、技术咨询

15

人次

≥

1000

是

效益指标

社会效益指标

指导完成“三张清单”编制通过率

15

%

＝

100

是

重庆市荣昌区大数据应用发展管理局2024年部门项目支出绩效目标表

编制单位：

138001-重庆市荣昌区大数据应用发展管理局本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000096182-荣昌区大数据应用发展管理综合事务管理经费

业务主管部门

重庆市荣昌区大数据应用发展管理局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

72.00

本级安排（万元)

72.00

上级补助（万元)

项目概述

开展数字化应用统筹全过程咨询，组织专家或第三方机构进行数字化应用清单咨询、项目建设方案和概算评审、项目验收、项目绩效及后评估等，组织数字重庆建设专家咨询委员会会议为我区数字重庆建设建言献策，提升我区数字重庆建设水平。组织数字重庆建设专题培训和考察学习；印制宣传海报、手册，广泛宣传；聘请西部计划志愿者、公益性岗位人员，面向区级相关部门开展统计分析和服务指导；邀请数字重庆建设专业机构和专家学者，对我区政务数字化应用建设等工作进行技术咨询和指导等；聘请法律顾问对招商引资、数字重庆建设等项目等提供指导。

立项依据

1.关于促进智慧城市健康发展的指导意见（发改高技〔2014〕770号)
2.促进大数据发展行动纲要（国发〔2015〕50号）
3.中华人民共和国网络安全法
4.国家政务信息化项目建设管理办法（国办发〔2019〕57号）
5.重庆市全面推行“云长制”实施方案（渝委办〔2019〕66号）
6.重庆市新型智慧城市建设方案（2019—2022年）（渝府办发〔2019〕66号）
7.重庆市政务数据资源管理暂行办法（重庆市人民政府令第328号）
8.促进平台经济规范健康发展的实施意见（渝府办发〔2020〕16号）
9.加快线上业态线上服务线上管理发展的意见（渝府办发〔2020〕25号）
10.重庆市公共数据开放管理暂行办法（渝府办发〔2020〕111号）
11.重庆市大数据标准化建设实施方案（渝府办发〔2020〕140号）
12.重庆市荣昌区5G通信网络建设实施方案（荣昌府办发〔2019〕70号）
13.贯彻政务数据资源管理工作（荣昌府办发〔2019〕78号）
14.荣昌区贯彻落实“云长制”工作实施方案（荣委办发〔2019〕15号）
15.荣昌区2020年通信管线整治工作实施方案（荣大数据发〔2020〕7号）
16.重庆市荣昌区信息化项目统筹管理办法（试行)》（荣昌府办发〔2020〕60号）
17.信息化项目统筹管理流程（荣智慧城市办〔2020〕2号）
18.荣昌区大数据应用发展管理局职能职责（荣委办发〔2019〕26号）

当年绩效目标

开展数字化建设全过程咨询、组织培训600人次，组织考察学习80人次，编印宣传手册400册，购买专业书籍及相关法律法规600册，规范和提升我区数字重庆建设水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

开展服务指导、技术咨询

10

人次

≥

1000

否

产出指标

数量指标

政务数字化应用验收

15

个

≥

3

否

产出指标

数量指标

数字化应用三张清单咨询

40

次

≥

5

是

效益指标

社会效益指标

组织培训、考察

25

人/次

≥

600

是

表十一-2

重庆市荣昌区大数据应用发展管理局2024年部门项目支出绩效目标表

编制单位：

138001-重庆市荣昌区大数据应用发展管理局本级

单位：万元

项目名称

50015322T000000151603-荣昌区数据安全治理平台

业务主管部门

重庆市荣昌区大数据应用发展管理局

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

50.00

本级安排（万元)

50.00

上级补助（万元)

项目概述

建设荣昌区数据安全治理平台，主要包括数据安全管理体系（组织管理团队建设、制度流程规范建设）、数据安全技术体系（数据库防火墙、数据脱敏、数据库运维审计）、数据安全运营体系（数据资产梳理、分类分级、数据库审计、数据库状态监控及漏洞扫描等）数据安全监管体系（数据安全综合治理）。

立项依据

1.关于促进智慧城市健康发展的指导意见（发改高技〔2014〕770号)
2.国家政务信息化项目建设管理办法（国办发〔2019〕57号）
3.重庆市全面推行“云长制”实施方案（渝委办〔2019〕66号）
4.重庆市新型智慧城市建设方案（2019—2022年）（渝府办发〔2019〕66号）
5.《关于印发2021年度区县(自治县)经济社会发展业绩考核指标有关实施细则的通知》（渝委督办〔2021〕７号）
6.重庆市荣昌区5G通信网络建设实施方案（荣昌府办发〔2019〕70号）
7.荣昌区贯彻落实“云长制”工作实施方案（荣委办发〔2019〕15号）
8.重庆市荣昌区信息化项目统筹管理办法（试行)》（荣昌府办发〔2020〕60号）
9.信息化项目统筹管理流程（荣智慧城市办〔2020〕2号）
10.荣昌区大数据应用发展管理局职能职责（荣委办发〔2019〕26号）

当年绩效目标

完成荣昌区数据安全治理平台建设

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

完成荣昌区数据安全治理平台建设

35

套

≥

1

是

效益指标

社会效益指标

发生数据安全事故

30

次

≤

1

否

产出指标

数量指标

完成信息网设备和链路定时巡检任务数量

25

次

≥

10

否

表十一-3

重庆市荣昌区大数据应用发展管理局2024年部门项目支出绩效目标表

编制单位：

138001-重庆市荣昌区大数据应用发展管理局本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004028704-公共数据资源管理系统及数据仓建设项目

业务主管部门

重庆市荣昌区大数据应用发展管理局

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

50.00

本级安排（万元)

50.00

上级补助（万元)

项目概述

根据重庆市大数据应用发展管理局印发的《市区公共数据资源管理系统建设导则（试行）的通知》（渝大数据发〔2023〕41号）《重庆市公共数据资源管理系统数据仓建设和管理工作指引（试行）的通知》（渝大数据发〔2023〕42号）《重庆市大数据应用发展管理局关于开展市区公共数据资源管理系统和数据仓建设工作的通知》（渝大数据发〔2023〕44号）要求，2023年起，各区县将负责区县系统的运维、运营和安全，负责区县数据仓的建设和数据归集、数据治理、数据共享开放和安全管理等工作，同时负责指导和推进本区县部门和乡镇（街道）数据仓建设、运维和安全相关工作，定期对全区数据仓的建设、运行情况进行安全审查和服务能力绩效评估，目前重庆市荣昌区大数据应用发展管理局正按照市级要求，积极开展全区数据编目及归集，推送120多万条数据，整合关停闲置或功能重复应用系统，估算我区数据仓容量。

立项依据

1.关于促进智慧城市健康发展的指导意见（发改高技〔2014〕770号)
2.国家政务信息化项目建设管理办法（国办发〔2019〕57号）
3.重庆市全面推行“云长制”实施方案（渝委办〔2019〕66号）
4.重庆市新型智慧城市建设方案（2019—2022年）（渝府办发〔2019〕66号）
5.《关于印发2021年度区县(自治县)经济社会发展业绩考核指标有关实施细则的通知》（渝委督办〔2021〕７号）
6.重庆市荣昌区5G通信网络建设实施方案（荣昌府办发〔2019〕70号）
7.荣昌区贯彻落实“云长制”工作实施方案（荣委办发〔2019〕15号）
8.重庆市荣昌区信息化项目统筹管理办法（试行)》（荣昌府办发〔2020〕60号）
9.信息化项目统筹管理流程（荣智慧城市办〔2020〕2号）
10.荣昌区大数据应用发展管理局职能职责（荣委办发〔2019〕26号）

当年绩效目标

尽量结合现有资源做好公共数据资源管理系统的运维管理，建成区级数据仓，按需建设部门仓及乡镇数据仓，健全公共数据资源管理系统及数据仓安全制度。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标

数量指标

建设部门仓数量

5

个

≥

2

否

效益指标

社会效益指标

实现数据共享开放部门数量

10

个

≥

10

否

产出指标

数量指标

建设区级数据仓数量

25

个

≥

1

是

产出指标

数量指标

运维管理公共数据资源管理系统数量

20

个

≥

1

是

效益指标

可持续影响指标

规划影响期限

15

年

≥

10

是

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

5

%

≥

80

否

产出指标

质量指标

符合市级验收合格率

10

%

＝

100

否

表十一-4

重庆市荣昌区大数据应用发展管理局2024年部门项目支出绩效目标表

编制单位：

138001-重庆市荣昌区大数据应用发展管理局本级

单位：万元

项目名称

50015324T000004298859-数字重庆建设推进项目

业务主管部门

重庆市荣昌区大数据应用发展管理局

预算执行率权重

10

项目分类

重点专项

当年预算（万元)

50.00

本级安排（万元)

50.00

上级补助（万元)

项目概述

抽调人员集中办公，组建专班开展工作，组织区内数字重庆建设培训，区数字化城市运行和治理中心过渡期设备升级和运营中心。

立项依据

1.关于促进智慧城市健康发展的指导意见（发改高技〔2014〕770号)
2.国家政务信息化项目建设管理办法（国办发〔2019〕57号）
3.重庆市全面推行“云长制”实施方案（渝委办〔2019〕66号）
4.重庆市新型智慧城市建设方案（2019—2022年）（渝府办发〔2019〕66号）
5.《关于印发2021年度区县(自治县)经济社会发展业绩考核指标有关实施细则的通知》（渝委督办〔2021〕７号）
6.重庆市荣昌区5G通信网络建设实施方案（荣昌府办发〔2019〕70号）
7.荣昌区贯彻落实“云长制”工作实施方案（荣委办发〔2019〕15号）
8.重庆市荣昌区信息化项目统筹管理办法（试行)》（荣昌府办发〔2020〕60号）
9.信息化项目统筹管理流程（荣智慧城市办〔2020〕2号）
10.荣昌区大数据应用发展管理局职能职责（荣委办发〔2019〕26号）

当年绩效目标

建成荣昌区数字化城市运行和治理中心，落实数字重庆建设重要工作指示精神。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

协同生成业务事项

15

个

≥

10

否

效益指标

社会效益指标

行政权力和公共服务业务事项归集

10

项

≥

20

否

产出指标

数量指标

建成荣昌区数字化城市运行和治理中心（平时）

25

个

≥

1

是

满意度指标

服务对象满意度指标

数据共享满足率

5

%

≥

80

否

产出指标

数量指标

建成荣昌区数字化城市运行和治理中心（战时）

25

个

≥

1

是

产出指标

时效指标

城市体征指标归集速度

10

%

≥

90

否

表十一-5

重庆市荣昌区大数据应用发展管理局2024年部门项目支出绩效目标表

编制单位：

138002-重庆市荣昌区大数据技术服务中心

单位：万元

项目名称

50015322T000000096635-荣昌区大数据技术服务经费

业务主管部门

重庆市荣昌区大数据应用发展管理局

预算执行率权重

10

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

32.85

本级安排（万元)

32.85

上级补助（万元)

项目概述

本项目用于：在数字重庆建设、政务数字化项目建设、互联网小镇建设等工作中，开展和提供专业性技术咨询、服务指导等。

立项依据

1.关于促进智慧城市健康发展的指导意见（发改高技〔2014〕770号)
2.促进大数据发展行动纲要（国发〔2015〕50号）
3.中华人民共和国网络安全法
4.国家政务信息化项目建设管理办法（国办发〔2019〕57号）
5.重庆市全面推行“云长制”实施方案（渝委办〔2019〕66号）
6.重庆市新型智慧城市建设方案（2019—2022年）（渝府办发〔2019〕66号）
7.重庆市政务数据资源管理暂行办法（重庆市人民政府令第328号）
8.促进平台经济规范健康发展的实施意见（渝府办发〔2020〕16号）
9.加快线上业态线上服务线上管理发展的意见（渝府办发〔2020〕25号）
10.重庆市公共数据开放管理暂行办法（渝府办发〔2020〕111号）
11.重庆市大数据标准化建设实施方案（渝府办发〔2020〕140号）
12.重庆市荣昌区5G通信网络建设实施方案（荣昌府办发〔2019〕70号）
13.贯彻政务数据资源管理工作（荣昌府办发〔2019〕78号）
14.荣昌区贯彻落实“云长制”工作实施方案（荣委办发〔2019〕15号）
15.荣昌区2020年通信管线整治工作实施方案（荣大数据发〔2020〕7号）
16.重庆市荣昌区信息化项目统筹管理办法（试行)》（荣昌府办发〔2020〕60号）
17.信息化项目统筹管理流程（荣智慧城市办〔2020〕2号）
18.荣昌区大数据应用发展管理局职能职责（荣委办发〔2019〕26号）

当年绩效目标

开展和提供专业性技术咨询、服务指导等，提升数字重庆建设水平。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

效益指标

社会效益指标

指导完成“三张清单”编制通过率

30

%

＝

100

是

产出指标

数量指标

政务数字化项目建设对接服务指导

20

人/次

≥

50

否

产出指标

数量指标

数字重庆建设、三级治理中心等建设情况调研

40

次

≥

20

是