一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行国家、重庆市有关大数据、人工智能、信息化的法律、法规、规章和政策规定，组织实施行业技术规范和标准。
2.研究拟订全区大数据、人工智能、信息化发展战略，编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划，拟定相关政策措施和评价体系并组织实施。
3.负责数据资源建设、管理，促进大数据政用、民用、商用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。
4.负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合，推动大数据、人工智能等新兴领域发展。
5.负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用，协调解决信息化建设中的重大问题。
6.负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。负责协调对接“数字重庆”云平台。协调推动下一代网络部署和规模化商用。
7.负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与国际国内重大交流合作活动，指导开展区域化合作、国际化经营，承办相关活动。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。
8.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市荣昌区大数据应用发展管理局下设办公室、信息化与数据资源管理科、应用推广与融合发展科3个内设机构。行政编制6名，实有人数6人。下属正科级事业单位重庆市荣昌区大数据技术服务中心，事业编制4人，实有人数3人。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市荣昌区大数据应用发展管理局（本级）、重庆市荣昌区大数据技术服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,716.72万元，支出总计1,716.72万元。收支较上年决算数增加846.86万元,增长97.4%，主要原因是本部门2022年新增荣昌区新型智慧城市综合运营服务中心（一期）建设项目30万元，新增新型智慧城市一期建设项目980万元。
2.收入情况。2022年度收入合计1,716.72万元，较上年决算数增加846.86万元，增长97.4%，主要原因是本部门2022年新增荣昌区新型智慧城市综合运营服务中心（一期）建设项目30万元，新增新型智慧城市一期建设项目980万元。其中：财政拨款收入1,716.72万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出合计1,716.72万元，较上年决算增加846.86万元，增长97.4%，主要原因是本部门2022年新增荣昌区新型智慧城市综合运营服务中心（一期）建设项目30万元，新增新型智慧城市一期建设项目980万元。其中：基本支出224.77万元，占13.1%；项目支出1,491.95万元，占86.9%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,716.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加846.86万元，增长97.4%。主要原因是本部门2022年新增荣昌区新型智慧城市综合运营服务中心（一期）建设项目30万元，新增新型智慧城市一期建设项目980万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,716.72万元，较上年决算数增加846.86万元，增长97.4%。主要原因是本部门2022年新增荣昌区新型智慧城市综合运营服务中心（一期）建设项目30万元，新增新型智慧城市一期建设项目980万元。较年初预算数减少1,216.36万元，下降41.5%。主要原因是新型智慧城市一期建设项目年初预算2100万元，根据实际招投标结果，最终调减1,119.88万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,716.72万元，较上年决算数增加846.86万元，增长97.4%。主要原因是本部门2022年新增荣昌区新型智慧城市综合运营服务中心（一期）建设项目30万元，新增新型智慧城市一期建设项目980万元。较年初预算数减少1,216.36万元，下降41.5%。主要原因是新型智慧城市一期建设项目年初预算2100万元，根据实际招投标结果，最终调减1,119.88万元。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无变化。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出4.80万元，占0.3%，较年初预算数减少4.20万元，下降46.7%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。
（2）教育支出0.94万元，占0.1%，较年初预算数无变化。
（3）社会保障与就业支出19.49万元，占1.1%，较年初预算数增加4.38万元，增长29%，主要原因一是增资因素，调整社保年度缴费基数所致，二是2022年下属事业单位新增人员1名，社会保障和就业支出增加。
（4）卫生健康支出9.88万元，占0.6%，较年初预算数增加0.21万元，增长2.2%，主要原因一是增资因素，调整医保年度缴费基数所致，二是2022年下属事业单位新增人员1名，卫生健康支出增加。
（5）资源勘探信息等支出1,666.23万元，占97.1%，较年初预算数减少1,217.91万元，下降42.2%，主要原因是新型智慧城市一期建设项目年初预算2100万元，根据实际招投标结果，最终调减1,119.88万元。
（6）住房保障支出15.38万元，占0.9%，较年初预算数增加1.16万元，增长8.2%，主要原因一是增资因素，调整住房公积金缴费基数所致，二是2022年下属事业单位新增人员1名，住房保障支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出224.77万元。其中：人员经费172.63万元，较上年决算数增加47.36万元，增长37.8%，主要原因是2022年行政、事业人员增资调标导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费52.14万元，较上年决算数减少4.22万元，下降7.49%，主要原因是受疫情防控政策，减少公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业费、水电费、培训费、差旅费、公务车购置等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计4.43万元，较年初预算数减少1.97万元，下降30.8%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。较上年支出数增加0.37万元，增长9.1%，主要原因是疫情期间增加通讯保障工作调研，增加公务出行。
（二）“三公”经费分项支出情况
本部门2022年度未发生因公出国（境）费用。因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算数相比，基本持平，与上年支出数相比，基本持平。
本部门2022年度未发生公务车购置费。公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算数相比，基本持平，与上年支出数相比，基本持平。
公务车运行维护费2.76万元，主要用于公车油费、保养费、维修费等。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降8%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。较上年支出数增加1.28万元，增长86.5%，主要原因是疫情期间增加通讯保障工作调研，增加公务出行。
公务接待费1.66万元，主要用于接待上级部门及其他区县部门来荣检查调查工作。费用支出较年初预算数减少1.74万元，下降51.2%，主要原因是严格执行中央八项规定，强化公务接待支出管理，遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.93万元，下降35.9%，主要原因是因疫情管控，减少公务接待，严格执行中央八项规定，厉行节约。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待27批次190人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费87.62元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.76万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.27万元，下降100%，主要原因是本部门2022年度未组织开展相关会议。本年度培训费支出1.77万元，较上年决算数减少7万元，下降79.8%，主要原因是因疫情原因取消现场培训。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出43.37万元，主要用于开支办公费、印刷费、物业费、水电费、培训费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少12.99万元，下降23.0%，主要原因是一是财政压缩资金，节省开支，减少本年度机关运行经费，二是严格执行中央八项规定，厉行节约。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织单位本级及下属单位对部门整体和15个项目开展了绩效自评，其中，部门整体绩效自评涉及资金1,934.05万元，项目绩效自评涉及资金1,696.67万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
部门整体绩效自评情况，详见附表10；项目绩效自评情况，详见本级及下属单位决算公开。
2.绩效自评报告或案例
本部门未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明
部门整体绩效中落实云长制迁云上云目标内容部分完成，主要原因是项目经费不足，2022年度未完成荣昌区上云系统云资源服务费支付计划。下一步将根据云资源实际使用情况预估项目预算经费，严格信息系统上云流程和项目经费使用，节省财政资金。
（三）重点绩效评价结果
本部门无区财政局委托第三方实施的重点绩效评价项目（政策）。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：高敏 023-61471503
附件：1.重庆市荣昌区大数据应用发展管理局2022年度部门决算公开报表
2.重庆市荣昌区大数据应用发展管理局2022年度部门整体绩效自评表
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开部门：重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,716.72 |
一、一般公共服务支出 |
4.80 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
0.94 |
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
19.49 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
9.88 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
1,666.23 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.38 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,716.72 |
本年支出合计 |
1,716.72 |
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
1,716.72 |
总计 |
1,716.72 |
|
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||
|
| |||
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开02表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
1,716.72 |
1,716.72 |
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.95 |
12.95 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.88 |
9.88 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.88 |
9.88 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.44 |
4.44 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.31 |
2.31 |
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,666.24 |
1,666.24 |
|
|
|
|
|
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,666.24 |
1,666.24 |
|
|
|
|
|
|
|
2150501 |
行政运行 |
144.40 |
144.40 |
|
|
|
|
|
|
|
2150517 |
产业发展 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2150550 |
事业运行 |
34.68 |
34.68 |
|
|
|
|
|
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1,457.16 |
1,457.16 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.38 |
15.38 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.38 |
15.38 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.38 |
15.38 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
|
| |||||||||
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
公开部门：重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
|
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
1,716.72 |
224.77 |
1,491.95 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.80 |
|
4.80 |
|
|
|
|
20113 |
商贸事务 |
4.80 |
|
4.80 |
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
4.80 |
|
4.80 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
20508 |
进修及培训 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
2050803 |
培训支出 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.95 |
12.95 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.54 |
6.54 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.88 |
9.88 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.88 |
9.88 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.44 |
4.44 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.04 |
1.04 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.09 |
2.09 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.31 |
2.31 |
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,666.24 |
179.08 |
1,487.16 |
|
|
|
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,666.24 |
179.08 |
1,487.16 |
|
|
|
|
2150501 |
行政运行 |
144.40 |
144.40 |
|
|
|
|
|
2150517 |
产业发展 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
2150550 |
事业运行 |
34.68 |
34.68 |
|
|
|
|
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1,457.16 |
|
1,457.16 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.38 |
15.38 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.38 |
15.38 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.38 |
15.38 |
|
|
|
|
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
|
| |||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 | |
|
公开部门：重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
|
单位：万元 | ||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1,716.72 |
一、一般公共服务支出 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
0.94 |
0.94 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
19.49 |
19.49 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
9.88 |
9.88 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
1,666.23 |
1,666.23 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.38 |
15.38 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
1,716.72 |
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
本年支出合计 |
1,716.72 |
1,716.72 |
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
总计 |
1,716.72 |
总计 |
1,716.72 |
1,716.72 |
|
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 | |
|
公开部门：重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
1,716.72 |
224.77 |
1,491.95 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4.80 |
|
4.80 | ||
|
20113 |
商贸事务 |
4.80 |
|
4.80 | ||
|
2011308 |
招商引资 |
4.80 |
|
4.80 | ||
|
205 |
教育支出 |
0.94 |
0.94 |
| ||
|
20508 |
进修及培训 |
0.94 |
0.94 |
| ||
|
2050803 |
培训支出 |
0.94 |
0.94 |
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
19.49 |
19.49 |
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
19.49 |
19.49 |
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.95 |
12.95 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.54 |
6.54 |
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.88 |
9.88 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.88 |
9.88 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
4.44 |
4.44 |
| ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.04 |
1.04 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.09 |
2.09 |
| ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
2.31 |
2.31 |
| ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
1,666.24 |
179.08 |
1,487.16 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,666.24 |
179.08 |
1,487.16 | ||
|
2150501 |
行政运行 |
144.40 |
144.40 |
| ||
|
2150517 |
产业发展 |
30.00 |
|
30.00 | ||
|
2150550 |
事业运行 |
34.68 |
34.68 |
| ||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
1,457.16 |
|
1,457.16 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
15.38 |
15.38 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
15.38 |
15.38 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
15.38 |
15.38 |
| ||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
| ||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |
|
公开部门：重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
172.63 |
302 |
商品和服务支出 |
52.14 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
39.17 |
30201 |
办公费 |
1.21 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
27.58 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
42.13 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
17.92 |
30205 |
水费 |
0.12 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
12.95 |
30206 |
电费 |
0.26 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.54 |
30207 |
邮电费 |
2.83 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.48 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.09 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.12 |
30211 |
差旅费 |
2.78 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
15.38 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.28 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.99 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1.66 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
10.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
9.56 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
2.59 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.76 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
8.10 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.27 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
172.63 |
公用经费合计 |
52.14 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
公开部门：重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
|
|
单位：万元 | ||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
|
| |||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 | |
|
公开部门：重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
|
机构运行信息表 | |||||
|
|
|
|
|
公开09表 | |
|
公开部门：重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
单位：万元 | ||||
|
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
43.37 |
|
（一）支出合计 |
6.40 |
4.43 |
4.43 |
（一）行政单位 |
43.37 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
3.00 |
2.76 |
2.76 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
3.00 |
2.76 |
2.76 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
3.40 |
1.66 |
1.66 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
1.66 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
|
4．应急保障用车 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
27 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
190 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
— |
1.77 |
|
|
|
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 | |||||
|
| |||||
|
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
项目名称： |
重庆市荣昌区大数据应用发展管理局整体监控 |
项目编码： |
50015300022P000049 |
自评总分： |
91.70 |
|
| ||||
|
项目主管部门： |
138-重庆市荣昌区大数据应用发展管理局 |
财政归口处室： |
005-经济建设科 |
部门联系人： |
刘波 |
联系电话： |
61471503 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | |||||
|
年度总金额 |
29,330,903.95 |
19,340,452.14 |
17,167,205.02 |
|
|
| |||||
|
其中：财政拨款 |
29,330,903.95 |
19,340,452.14 |
17,167,205.02 |
89 |
10.00 |
8.90 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
落实“云长制”迁云建云要求，协调对接“数字重庆”云平台,支付荣昌区各部门上云系统云资源服务费用，确保所有上云系统安全稳定运行。按照荣昌区政务信息资源共享交换平台采购合同（项目号：18C0089）继续支付平台建设费用。 |
落实“云长制”迁云建云要求，协调对接“数字重庆”云平台,支付荣昌区各部门上云系统云资源服务费用，确保所有上云系统安全稳定运行。按照荣昌区政务信息资源共享交换平台采购合同（项目号：18C0089）继续支付平台建设费用。 |
根据“云长制”迁云建云要求，已完成协调对接“数字重庆”云平台,支付荣昌区各部门上云系统云资源服务费用，确保所有上云系统安全稳定运行。按照荣昌区政务信息资源共享交换平台采购合同（项目号：18C0089）已支付平台建设费用。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
建成荣昌区数据安全治理平台 |
个 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
15 |
15 |
否 |
|
|
|
信息化项目验收 |
个 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
30 |
30 |
是 |
|
|
|
落实云长制迁云上云 |
|
定性 |
优 |
3 |
40 |
60 |
20 |
12 |
是 |
由于项目经费不足，2022年未完成荣昌区上云系统云资源服务费支付计划 |
|
|
完成大数据应用发展能力建设任务 |
|
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
|
信息化项目统筹对接服务指导 |
人/次 |
≥ |
50 |
55 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
|
荣昌区政务信息资源共享交换平台群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区（县）政府网站
部门街镇网站
其他网站
